Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 050 Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
- 241 -
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 800 800 800 800
+ Sonstige Transfererträge 6.879,97 8.700 4.300 4.300 4.300 4.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 71.084,00 70.000 80.000 75.000 75.000 70.000
= Ordentliche Erträge 77.963,97 78.700 85.100 80.100 80.100 75.100
- Personalaufwendungen 224.649,87 249.122 216.246 218.419 220.601 222.809
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
495,53 7.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Transferaufwendungen 351.880,08 378.320 365.520 358.020 358.020 358.020
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 767,00 860 3.860 860 860 860
= Ordentliche Aufwendungen 577.792,48 635.302 587.626 579.299 581.481 583.689
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -499.828,51 -556.602 -502.526 -499.199 -501.381 -508.589
= Ordentliches Ergebnis -499.828,51 -556.602 -502.526 -499.199 -501.381 -508.589
= Jahresergebnis -499.828,51 -556.602 -502.526 -499.199 -501.381 -508.589
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
= Ergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
9.974,88 10.812 10.176 10.278 10.381 10.485
-509.803,39 -567.414 -512.702 -509.477 -511.762 -519.074