Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.050 Förderschulen
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an Förderschulen durch Bereitstellen der jährlich festgesetzten
Verbandsumlagen
Leistungen:
- städtische Kostenbeteiligung am Schulverband in Kaarst
- städtische Kostenbeteiligung an der Förderschule für Lernbehinderte
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Bundes- und Landesgesetze
öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Michael Wilms
Telefon: 02131 / 987 – 302
Telefax: 02131 / 987 – 7302
E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
Schulausschuss Sonderschülerinnen und Sonderschüler und deren
Erziehungsberechtigte
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4483000 : Pers.kostenerst. Schulverband 214.983,35 220.177 225.000 230.000 235.000 240.000
4483001 : Verwaltungskostenerst. Schulv. 0,00 9.854 10.383 10.400 10.400 10.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 214.983,35 230.031 235.383 240.400 245.400 250.400
= Ordentliche Erträge 214.983,35 230.031 235.383 240.400 245.400 250.400
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 13.668,72 11.224 22.863 23.092 23.323 23.556
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 126.717,74 124.264 111.901 113.021 114.151 115.292
5022000 : Beiträge RVK TVöD 10.151,62 9.630 9.132 9.224 9.316 9.409
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 25.194,34 26.344 23.779 24.017 24.257 24.500
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 3.861,94 2.956 6.300 6.363 6.427 6.491
- Personalaufwendungen 179.594,36 174.418 173.975 175.717 177.474 179.248
5373000 : Verbandsumlage Schulverband 259.156,17 300.348 300.000 305.000 310.000 315.000
- Transferaufwendungen 259.156,17 300.348 300.000 305.000 310.000 315.000
= Ordentliche Aufwendungen 438.750,53 474.766 473.975 480.717 487.474 494.248
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -223.767,18 -244.735 -238.592 -240.317 -242.074 -243.848
= Ordentliches Ergebnis -223.767,18 -244.735 -238.592 -240.317 -242.074 -243.848
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-223.767,18 -244.735 -238.592 -240.317 -242.074 -243.848
4811000 : ET Interner Leistungsbeziehung 0,00 16.217 57.647 58.223 58.805 59.393
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 16.217 57.647 58.223 58.805 59.393
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung -56.511,30 0 0 0 0 0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -56.511,30 0 0 0 0 0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 56.511,30 16.217 57.647 58.223 58.805 59.393
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -167.255,88 -228.518 -180.945 -182.094 -183.269 -184.455