Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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Produktbereich: 040 Kultur<br />
Produktgruppe: 040.010 Städtisches Kulturangebot<br />
Produkt: 040.010.010 Eigene Veranstaltungen<br />
Leistungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
- 230 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Anzahl der Kinderkulturveranstaltungen 0,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00<br />
Anzahl Kabarett-/ Kleinkunstveranstaltungen 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00<br />
Anzahl Kulturfahrten 0,00 50,00 44,00 44,00 44,00 44,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 96,21 97,05 91,60 91,37 91,16 91,03<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 0,55 0,41 1,23 1,27 1,30 1,32<br />
Aufwanddeckungsgrad ohne Personal Kabarett/<br />
Kleinkunst (in %)<br />
125,48 127,45 127,45 127,45 127,45 127,45<br />
Aufwanddeckungsgrad ohne Personal<br />
Kinderkulturveranstaltungen (in %)<br />
70,30 62,96 62,96 62,96 62,96 62,96<br />
Aufwanddeckungsgrad ohne Personal<br />
Kulturfahrten (in %)<br />
103,99 116,07 116,07 116,07 116,07 116,07<br />
Zuschussbedarf Kabarett-/<br />
Kleinkunstveranstaltung (ohne Pers.) (in €)<br />
0,00 -63.787,50 -66.017,83 -66.017,83 -66.124,83 -66.559,09<br />
Zuschussbedarf je Kinderkulturveranstaltung<br />
(ohne Pers.) (in €)<br />
0,00 -5.670,00 -6.601,78 -6.601,78 -6.612,48 -6.655,91<br />
Zuschussbedarf je Kulturfahrt (ohne Pers.) (in €) 0,00 -35.437,50 -32.275,38 -32.275,38 -32.327,69 -32.540,00<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20<br />
davon Beamte 0,00 1,70 0,85 0,85 0,85 0,85<br />
- A 12 0,00 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85<br />
- A 7 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,50 2,35 2,35 2,35 2,35<br />
- EG 13 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- EG 8 0,00 0,95 1,30 1,30 1,30 1,30<br />
- EG 6 0,00 0,35 0,85 0,85 0,85 0,85<br />
- EG 5 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15<br />
Erläuterung<br />
4461000 – Vermischte Einnahmen<br />
Hierbei handelt es sich um verschiedene Einnahmen aus dem städtischen Kulturangebot.<br />
4461100 – Erträge Kindertheater<br />
Dem Programm wurde im Kulturausschuss am 10.05.2011 zugestimmt<br />
44611001 – Erträge Kabarett und Kleinkunst<br />
Das Rahmenprogramm Kabarett und Kleinkunst der Saison 2011/<strong>2012</strong> wurde im Kulturausschuss vom 18.10.2011 beschlossen. Die<br />
folgenden Ticketvarianten sind vorgesehen:<br />
a) Abo 1 und Abo 2 enthalten wahlweise 8 bis 11 Veranstaltungen zum Preis von 88,00 € (8 Vorstellungen), 99,00 € (9<br />
Vorstellungen), 110,00 € (10 Vorstellungen), 121,00 € (11 Vorstellungen). Der Einzelkartenpreis beträgt dann 11,00 €.<br />
b) Darüber hinaus werden voraussichtlich 8 verschiedene Schnupper-Abos angeboten zum Preis von 84,00 €, zusammengestellt<br />
aus je sechs Veranstaltungen der Tausch- und Einzelveranstaltungen sowie aus einzelnen Terminen der „großen Abos“.<br />
c) In Zusammenarbeit mit dem Verein der Freunde und Förderer des Kabarett- und Kleinkunstprogramms wird zum achten Mal ein<br />
Young-Special-Abo für Schüler, Studenten, Auszubildende, Zivil- und Grundwehrdienstleistende angeboten zum Preis von 21,00<br />
€ für 3 Veranstaltungen bzw. 28,00 € für 4 Veranstaltungen (Einzelkartenpreis<br />
7,00 €).<br />
d) Die Preise für Einzelveranstaltungen liegen zwischen 13,50 und 52,50 €.<br />
Eine Übersicht der einzelnen Veranstaltungen kann dem Programmheft des Bereiches Kultur entnommen werden.<br />
44611002 – Erträge Theaterfahrten<br />
Dem Programm wurde im Kulturausschuss am 10.05.2011 zugestimmt. Folgende Fahrten werden angeboten: Freitags-Abonnement,<br />
Gemischt–F/S–Abonnement, Gemischt-W–Abonnement, Samstag-Abonnement, Senioren-Abonnement, Kleines Sonntagskonzert–<br />
Abonnement, Schnupperabonnement + Sonderveranstaltungen Hänneschen-Theater, Philharmonie Essen und Neujahrskonzert.