Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.040 Gymnasien
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Planung
2014
Planung
2015
-458.602,26 -441.942 -489.157 -476.409 -480.801 -474.505
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung 1.948.267,62 1.684.078 1.987.428 2.007.302 2.027.375 2.047.649
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.948.267,62 1.684.078 1.987.428 2.007.302 2.027.375 2.047.649
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.948.267,62 -1.684.078 -1.987.428 -2.007.302 -2.027.375 -2.047.649
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -2.406.869,88 -2.126.020 -2.476.585 -2.483.711 -2.508.176 -2.522.154
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
M 40084015 Erneuerung des Biologieraumesim Albert-Einstein-Gymnasium
7853000 : Auszahlungen für sonstigeBauma 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 40084015 0,00 0,00 0,00 -70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M 40084016 Erneuerung des Biologieraumesim Georg-Büchner-Gymnasium
7853000 : Auszahlungen für sonstigeBauma 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 40084016 0,00 0,00 0,00 -70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M 69076908 Einrichtung einer Cafeteria amGBG
6811000 : EZ Investitionszuw. v. LandGym 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7832000 : AZ Erw. Vmggst. - 410 €Gymnasi 0,00 0,00 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 69076908 0,00 0,00 47,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 20,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 72,05 28,00 28,00 0,00 28,00 28,00 28,00 0,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -51,30 -28,00 -28,00 0,00 -28,00 -28,00 -28,00 0,00
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -3,93 -168,00 -28,00 0,00 -28,00 -28,00 -28,00 0,00
Leistungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Anzahl der Schüler (SEK I) 0,00 950,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Anzahl der Schüler (SEK II) 0,00 622,00 629,00 629,00 629,00 629,00
Anzahl der Klassen (SEK I) 0,00 34,00 36,00 36,00 36,00 36,00
Anzahl der Jahrgangsstufen (SEK II) 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Kennzahlen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 10,95 10,53 11,65 11,34 11,45 11,30
durchschn. Anzahl Schüler je Klasse (SEK I) 0,00 27,94 27,78 27,78 27,78 27,78
durchschn. Anzahl Schüler je Jahrgangsstufe
(SEK II)
0,00 155,50 157,25 157,25 157,25 157,25
spätere
Jahre
spätere
Jahre
- 220 -