Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.050 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung
Produkt: 100.050.010 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Förderung von Wohn- und Mieteigentum
Leistungen:
- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen
- Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Erhebung von Fehlbelegungsabgaben
- Pflege des Mietspiegels
- Überwachung der Wohnungsbindung
- Vermittlung von Wohnraum
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Bundes- und Landesgesetze Bereichsleiter
Klaus Lindner
Telefon: 02131 / 987 – 819
Telefax: 02131 / 987 – 7819
E-Mail: Klaus.Lindner@kaarst.de
Zielgruppe
Allgemeinheit
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4311000 : Geb.f. Wohnberechtigungsbesch. 645,00 600 600 600 600 600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 645,00 600 600 600 600 600
4481000 : Erstattung Wohnraumüberwachung 1.268,80 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.268,80 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
= Ordentliche Erträge 1.913,80 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 86.302,78 88.943 91.460 92.375 93.299 94.232
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 20.598,87 8.484 49.882 50.381 50.885 51.394
5022000 : Beiträge RVK TVöD 1.649,39 657 4.071 4.112 4.153 4.195
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 4.098,07 1.799 10.600 10.706 10.814 10.922
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 21.169,14 16.203 25.201 25.454 25.708 25.965
- Personalaufwendungen 133.818,25 116.086 181.214 183.028 184.859 186.708
= Ordentliche Aufwendungen 133.818,25 116.086 181.214 183.028 184.859 186.708
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -131.904,45 -114.286 -179.414 -181.228 -183.059 -184.908
= Ordentliches Ergebnis -131.904,45 -114.286 -179.414 -181.228 -183.059 -184.908
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-131.904,45 -114.286 -179.414 -181.228 -183.059 -184.908
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -131.904,45 -114.286 -179.414 -181.228 -183.059 -184.908