Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 060.030.030 Unterhaltsvorschuss
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Sämtliche Leistungen im Rahmen des UVG inklusive Heranziehung zum Unterhalt Verpflichteter
Leistungen:
- Abwicklung sämtlicher Leistungen nach dem UVG
- Kostenheranziehung Unterhaltsverpflichteter
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Bürgerliches Gesetzbuch
Unterhaltsvorschussgesetz
Susanne Ewertsen
Telefon: 02131 / 987-322
Telefax: 02131 / 987-7322
E-Mail: Susanne.Ewertsen@kaarst.de
Zielgruppe
Alleinerziehende
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4480000 : Kostenerstattung nach UVG Bund 106.746,82 100.002 112.836 114.502 116.246 117.990
4481000 : Kostenerstattung nach UVG Land 42.756,11 39.999 45.132 45.799 46.496 47.193
4488000 : Unterhaltsleistungen 176.625,82 80.000 100.000 100.000 100.000 100.000
4488001 : Rückforderung nach §5 UVG 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 326.128,75 225.001 262.968 265.301 267.742 270.183
= Ordentliche Erträge 326.128,75 225.001 262.968 265.301 267.742 270.183
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 70.257,80 86.158 26.845 27.114 27.385 27.659
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 16.048,22 3.328 41.892 42.311 42.735 43.162
5022000 : Beiträge RVK TVöD 1.315,05 258 3.419 3.454 3.488 3.523
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 3.216,12 706 8.902 8.992 9.081 9.172
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 26.032,32 19.925 7.397 7.471 7.546 7.622
- Personalaufwendungen 116.869,51 110.375 88.455 89.342 90.235 91.138
5339000 : AW nach UnterhaltsvorschussG 308.772,60 302.000 338.500 343.500 348.730 353.960
- Transferaufwendungen 308.772,60 302.000 338.500 343.500 348.730 353.960
5450000 : Erstattung nach UVG an Bund 27.638,86 26.667 33.334 33.334 33.334 33.334
5451000 : Erstattung nach UVG an Land 11.055,05 10.666 13.333 13.333 13.333 13.333
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.693,91 37.333 46.667 46.667 46.667 46.667
= Ordentliche Aufwendungen 464.336,02 449.708 473.622 479.509 485.632 491.765
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -138.207,27 -224.707 -210.654 -214.208 -217.890 -221.582
= Ordentliches Ergebnis -138.207,27 -224.707 -210.654 -214.208 -217.890 -221.582
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-138.207,27 -224.707 -210.654 -214.208 -217.890 -221.582
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -138.207,27 -224.707 -210.654 -214.208 -217.890 -221.582
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