Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und
Immobilienmanagement
Produkt: 010.120.030 Kaufmännische Gebäudeweirtschaft
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 5.454 0 0 0 0
5711001 : AfA Gebäude u. Betriebsvorr.Ka 49.309,66 0 49.310 49.310 49.310 49.310
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenKauf 1.997,05 0 1.998 1.998 1.998 1.998
- Bilanzielle Abschreibungen 51.306,71 5.454 51.308 51.308 51.308 51.308
5318000 : Zuwendungen lfd. Zwecke 25.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
- Transferaufwendungen 25.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
5422000 : AW für Mieten und Pachten 45.210,07 37.620 78.650 80.600 39.500 39.500
5441100 : AW für Versicherungen 100.271,17 115.310 122.430 105.000 105.000 105.000
5457000 : Erstattung RWEEinspeisevergütu 8.190,29 0 0 0 0 0
5499000 : Sonst. AW lfd. Verw.tätigkeit 532,93 250 500 500 500 500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 154.204,46 153.180 201.580 186.100 145.000 145.000
= Ordentliche Aufwendungen 3.657.875,60 3.303.310 3.868.855 3.891.375 3.857.344 3.885.233
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.014.108,23 -2.701.160 -3.213.380 -3.177.560 -3.134.029 -3.161.918
= Ordentliches Ergebnis -3.014.108,23 -2.701.160 -3.213.380 -3.177.560 -3.134.029 -3.161.918
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
- 173 -
-3.014.108,23 -2.701.160 -3.213.380 -3.177.560 -3.134.029 -3.161.918
4811000 : ET Interner Leistungsbeziehung 3.916.329,12 3.984.907 3.995.048 4.034.999 4.075.349 4.116.102
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.916.329,12 3.984.907 3.995.048 4.034.999 4.075.349 4.116.102
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 3.916.329,12 3.984.907 3.995.048 4.034.999 4.075.349 4.116.102
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 902.220,89 1.283.747 781.668 857.439 941.320 954.184
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 10,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 -10,00 -40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 -10,00 -40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kennzahlen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Aufwanddeckungsgrad (in %) 17,60 18,23 16,94 18,34 18,75 18,62
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 71,96 64,37 76,51 75,65 74,62 75,28
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 20,13 22,43 22,43 22,43 22,43
davon Beamte 0,00 4,03 3,33 3,33 3,33 3,33
- A 13 (h.D.) 0,00 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49
- A 12 0,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
- A 11 0,00 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96
- A 10 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00
- A 8 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
davon tariflich Beschäftigte 0,00 16,10 19,10 19,10 19,10 19,10
- EG 9 0,00 1,00 1,80 1,80 1,80 1,80
spätere
Jahre