Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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Produktbereich: 040 Kultur<br />
Produktgruppe: 040.010 Städtisches Kulturangebot<br />
Produkt: 040.010.020 Kultureinrichtungen und städtische Ausstellungen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Planung und Abwicklung städtischer Ausstellungen und Betreuung der städtischen Artothek<br />
Leistungen:<br />
- Betreuung der städtischen Artothek<br />
- Organisation der städtischen Ausstellungen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse Kulturmanager<br />
Klaus Stevens<br />
Telefon: 02131 / 987-225<br />
Telefax: 02131 / 987-7225<br />
E-Mail: Klaus.Stevens@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Kulturausschuss Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4301000 : öffent.-rechtl. Leist.entgelte 0,00 200 0 0 0 0<br />
4321000 : Einnahmen Artothek 0,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.600 1.400 1.400 1.400 1.400<br />
4421000 : Verkauf von Veröffentlichungen 13,68 550 550 550 550 550<br />
4461100 : Vermischte Einnahmen 0,00 100 100 100 100 100<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 13,68 650 650 650 650 650<br />
4565000 : Provisionen/Bildverkäufe 243,00 1.200 1.200 0 0 0<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 243,00 1.200 1.200 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 256,68 3.450 3.250 2.050 2.050 2.050<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 30.134,03 31.533 32.165 32.487 32.812 33.140<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 46.908,36 45.625 41.816 42.235 42.657 43.084<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 3.577,27 3.536 3.413 3.448 3.482 3.517<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 8.577,81 9.672 8.886 8.975 9.065 9.156<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 4.863,18 3.722 8.863 8.952 9.042 9.132<br />
- Personalaufwendungen 94.060,65 94.088 95.143 96.097 97.058 98.029<br />
5221000 : Instandh. Kunst/öffentl. Räume 441,55 700 0 0 0 0<br />
5241100 : Instand.Kunst/öffentl.Räume 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
5255000 : Instandh. Stellwände/Vitrinen 170,07 500 500 500 500 500<br />
5291000 : Ausstell./Artothek/Beraterhon. 7.869,67 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900<br />
5291001 : Beschildrg./Flyer Fahrradroute 1.957,89 650 500 500 500 500<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.439,18 9.750 9.900 9.900 9.900 9.900<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 732 0 0 0 0<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenKult 732,00 0 732 732 732 732<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 732,00 732 732 732 732 732<br />
5499000 : Vermischte Ausgaben 30,00 0 0 0 0 0<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 30,00 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Aufwendungen 105.261,83 104.570 105.775 106.729 107.690 108.661<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -105.005,15 -101.120 -102.525 -104.679 -105.640 -106.611<br />
= Ordentliches Ergebnis -105.005,15 -101.120 -102.525 -104.679 -105.640 -106.611<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-105.005,15 -101.120 -102.525 -104.679 -105.640 -106.611<br />
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung 144.542,92 92.374 147.448 148.922 150.411 151.915<br />
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 144.542,92 92.374 147.448 148.922 150.411 151.915<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -144.542,92 -92.374 -147.448 -148.922 -150.411 -151.915<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -249.548,07 -193.494 -249.973 -253.601 -256.051 -258.526<br />
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