Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.010 Politische Gremien
Produkt: 010.010.010 Politische Gremien
- 123 -
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Unterstützung der politischen Gremien
Leistungen:
- Organisation und Ablauf des Sitzungsdienstes:
- Koordination und Sitzungsdienst
- Zustellung der Einladungen und Protokolle
- Protokollführung
- Abrechnung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder
- Amtliche Bekanntmachungen
- Berechnung und Auszahlung der Fraktionszuwendungen
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Gemeindeordnung NRW
Kommunalpolitische Beschlüsse
Bereichsleiter
Sebastian Semmler
Politisches Gremium
Telefon: 02131 / 987 – 105
Telefax: 02131 / 987 – 7105
E-Mail: Sebastian.Semmler@kaarst.de
Zielgruppe
Stadtrat und seine Ausschüsse, Sitzung der
Fraktionsleitungen
Politische Mandatsträger, Ratsfraktionen
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4488000 : Kostenerstattungen/-umlagen 2.497,00 0 0 0 0 0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.497,00 0 0 0 0 0
= Ordentliche Erträge 2.497,00 0 0 0 0 0
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 78.647,63 80.049 83.530 84.366 85.209 86.062
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 4.263,13 5.032 4.495 4.540 4.586 4.632
5022000 : Beiträge RVK TVöD 348,71 390 367 371 375 379
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 848,80 1.067 956 966 976 985
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 19.309,38 14.779 23.016 23.247 23.479 23.714
- Personalaufwendungen 103.417,65 101.317 112.364 113.490 114.625 115.772
5421000 : Aufwandsentschädigungen 255.972,96 264.117 265.000 265.000 265.000 265.000
5431000 : Kosten Sitzungen 135,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
5441100 : Versicherung Mandatsträger 1.459,59 1.600 1.850 1.850 1.850 1.850
5491000 : Verfügungsmittel Bürgermeister 5.607,03 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
5492000 : Fraktionszuwendungen 87.363,12 82.999 83.635 83.635 83.635 83.635
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 350.537,70 358.716 360.485 360.485 360.485 360.485
= Ordentliche Aufwendungen 453.955,35 460.033 472.849 473.975 475.110 476.257
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -451.458,35 -460.033 -472.849 -473.975 -475.110 -476.257
= Ordentliches Ergebnis -451.458,35 -460.033 -472.849 -473.975 -475.110 -476.257
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-451.458,35 -460.033 -472.849 -473.975 -475.110 -476.257
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 793 793 793 793
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 793 793 793 793
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 793 793 793 793
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -451.458,35 -460.033 -472.056 -473.182 -474.317 -475.464