Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
- 227 -
Produktbereich: 040 Kultur
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 51.882,89 51.883 51.882 51.882 51.882 51.882
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.470,51 25.100 24.900 24.900 24.900 24.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 582.852,74 563.043 563.043 563.043 563.043 563.043
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 12.808 123.023 12.600 12.600 12.600
+ Sonstige ordentliche Erträge 243,00 1.200 1.200 0 0 0
= Ordentliche Erträge 660.449,14 654.034 764.048 652.425 652.425 652.425
- Personalaufwendungen 454.976,71 413.795 521.587 526.813 532.081 537.404
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
492.560,91 467.050 467.700 467.400 467.400 467.400
- Bilanzielle Abschreibungen 83.924,66 83.925 83.926 83.926 83.756 83.066
- Transferaufwendungen 599.799,81 604.325 588.682 588.682 588.682 588.047
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.430,17 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
= Ordentliche Aufwendungen 1.632.692,26 1.570.595 1.663.395 1.668.321 1.673.419 1.677.417
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -972.243,12 -916.561 -899.347 -1.015.896 -1.020.994 -1.024.992
= Ordentliches Ergebnis -972.243,12 -916.561 -899.347 -1.015.896 -1.020.994 -1.024.992
= Jahresergebnis -972.243,12 -916.561 -899.347 -1.015.896 -1.020.994 -1.024.992
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 1.023 1.023 1.023 1.023
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
= Ergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
144.542,92 92.374 147.448 148.922 150.411 151.915
-1.116.786,04 -1.008.935 -1.045.772 -1.163.795 -1.170.382 -1.175.884