Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.040 Gymnasien
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 4,94 4,89 4,89 4,89 4,89
davon Beamte 0,00 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59
- A 14 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
- A 12 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
- A 11 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
- A 10 0,00 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
davon tariflich Beschäftigte 0,00 4,35 4,30 4,30 4,30 4,30
- EG 9 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
- EG 8 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
- EG 6 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Erläuterung
Das Schulbudget besteht grundsätzlich aus einer Pauschale i.H.v. 2.500,00 € je Schulstandort (davon 2.000,00 € für Unterhaltung),
einem Pro-Kopf-Betrag von 15,00 € je Schülerin bzw. Schüler und der Lehrmittelfreiheit i.H.v. 44,20 € (2/3 von 78,00 € abzgl. 15 %
Rabatt nach dem Buchpreisbindungsgesetzt) pro Schülerin bzw. Schüler in der Sek. I und 40,23 € (2/3 von 71,00 € abzgl. 15 %
Rabatt nach dem Buchpreisbindungsgesetzt) in der Sek. II. Die Schule ist verantwortlich für die Verwendung des Schulbudgets. Die
veranschlagten Beträge sind gegenseitig deckungsfähig und gemäß Ratsbeschluss ins Folgejahr übertragbar. Für das Georg-
Büchner-Gymnasien erfolgt ein Zuschlag von 33 Prozent für die am Ganztag teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7.
Klassen.
5255001, 5271001, 5291001 und 5431001 – Schulbudget Albert-Einstein-Gymnasium
Schulbudget des Albert-Einstein-Gymnasiums für 869 Schülerinnen und Schüler i.H.v 52.659,00 €.Weiterhin erfolgte die Übertragung
des Schulbudgets aus dem Vorjahr i.H.v. 1.284,- € gemäß Beschluss des Stadtrates.
5255002, 5271002, 5291002 und 5431002 – Schulbudget Georg-Büchner-Gymnasium
Schulbudget des Georg-Büchner-Gymnasiums für 765 Schülerinnen und Schüler i.H.v 48.103,00 €.
5291000 – Sach-/Dienstleistungen Gymnasien
Hierbei handelt es sich um Kosten, die bei Praktika für die Schüler entstehen, wie z.B. Kosten für ein Gesundheitszeugnis. Es sind für
beide Schulen 1.100,00 € veranschlagt.
5291010 – Schülerbeförderung Gymnasien
Für die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in der Stadt Kaarst wurde mit der Busverkehr Rheinland GmbH ein
Vertrag über die Nutzung von Schoko-Tickets abgeschlossen. Dieser Vertrag beinhaltet, dass Schülerinnen bzw. Schüler unter
bestimmten Voraussetzungen (Entfernung zur Schule) ein vergünstigtes Schoko-Ticket beziehen können. Die Stadt Kaarst zahlt für
die Möglichkeit der Vergünstigung eine Pauschale von mtl. 15.902,73 € ab dem 01.01.2012. Die Schüler zahlen einen gestaffelten
Eigenanteil an die BVR Rheinland GmbH. Bei geschätzten 160 ausgestellten Schoko-Tickets die Gymnasien – AEG 20 und GBG 140
- zahlt die Stadt Kaarst pro Ticket einen Betrag von 41,74 €. Für elf Beitragsmonate – Juli ist frei - sind 73.500,00 € veranschlagt.
Hinzu kommen 2.000,00 € für Praktikumsfahrten.
Während des Neubaus der Stadtparkhalle – bis vorraussichtlich März 2012 - werden für zusätzliche Sonderfahrten 12.300,00 €
veranschlagt.
5422000 – Aufwendungen Mieten und Pachten
Zum 01.03.2009 wurden Mietverträge für die Kopiergeräte der Kaarster Schulen abgeschlossen. Im Mietvertrag enthalten sind mtl.
38.000 Freikopien, die auf die beiden Schulen je nach Schülerzahl verteilt wurden. Für beide Schulen sind 7.100,00 € veranschlagt.
5423000 – Bereitstellung IT am AEG
Für die IT-Ausstattung des AEG’s durch die ITK-Rheinland werden 18.000,00 € für die Leasing- und Supportkosten veranschlagt.
Aufgrund der Lehrpläne sind die Kenntnisse an digitalen Medien sowie Textverarbeitung am PC zu vermitteln. Siehe SV VIII/712 zur
IT-Ausstattung an Schulen und Übertragung der Aufgabenstellung an die ITK Rheinland.
5423001 - Bereitstellung IT am GBG
Für die IT-Ausstattung des GBG’s durch die ITK-Rheinland werden 18.000,00 € für die Leasing- und Supportkosten veranschlagt.
Aufgrund der Lehrpläne sind die Kenntnisse an digitalen Medien sowie Textverarbeitung am PC zu vermitteln. Siehe SV VIII/712 zur
IT-Ausstattung an Schulen und Übertragung der Aufgabenstellung an die ITK Rheinland.
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