Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 120.030 ÖPNV
Produkt: 120.030.010 ÖPNV
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Kommunalpolitische Beschlüsse Bereichsleiter
Bruno Nelles
Telefon: 02131 / 987 – 846
Telefax: 02131 / 987 – 7946
E-Mail: Bruno.Nelles@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
Stadtwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss Allgemeinheit
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4161000 : Auflösung SoPo f. Zuwendungen 5.605,98 5.606 5.605 5.606 4.004 4.004
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.605,98 5.606 5.605 5.606 4.004 4.004
4411000 : Erträge aus Mieten und Pachten 3.183,85 0 0 0 0 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.183,85 0 0 0 0 0
= Ordentliche Erträge 8.789,83 5.606 5.605 5.606 4.004 4.004
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 31.619,65 30.993 26.805 27.074 27.344 27.618
5022000 : Beiträge RVK TVöD 2.625,54 2.402 2.188 2.210 2.232 2.255
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 6.119,27 6.571 5.696 5.753 5.811 5.869
- Personalaufwendungen 40.364,46 39.966 34.689 35.037 35.387 35.742
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 5.606 0 0 0 0
5711004 : AfA sonst. Infrastrukturverm.Ö 5.605,98 0 5.606 5.606 4.005 4.005
- Bilanzielle Abschreibungen 5.605,98 5.606 5.606 5.606 4.005 4.005
5429000 : Taxibus 0,00 0 50.000 50.000 50.000 50.000
5429001 : Anbindung GE Kaarster Kreuz 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000
5455000 : Kreisverkehrsgesellschaft 718.991,95 750.000 700.000 700.000 700.000 700.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 718.991,95 750.000 755.000 755.000 755.000 755.000
= Ordentliche Aufwendungen 764.962,39 795.572 795.295 795.643 794.392 794.747
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -756.172,56 -789.966 -789.690 -790.037 -790.388 -790.743
= Ordentliches Ergebnis -756.172,56 -789.966 -789.690 -790.037 -790.388 -790.743
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-756.172,56 -789.966 -789.690 -790.037 -790.388 -790.743
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -756.172,56 -789.966 -789.690 -790.037 -790.388 -790.743