Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
Ergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 75 -<br />
Gesamtergebnisplan<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1. Steuern und ähnliche Abgaben 51.631.304,77 45.609.405 50.838.758 52.993.887 55.316.373 57.718.412<br />
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.004.673,07 7.178.908 7.594.669 7.802.526 8.109.878 8.233.459<br />
3. + Sonstige Transfererträge 6.879,97 8.700 4.300 4.300 4.300 4.300<br />
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.657.485,19 13.406.921 13.508.736 13.623.197 13.424.692 13.324.697<br />
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.366.728,31 1.373.165 1.429.424 1.527.264 1.537.264 1.487.264<br />
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.877.295,01 3.423.168 3.116.047 3.121.381 3.291.224 3.374.581<br />
7. + Sonstige ordentliche Erträge 5.046.323,38 4.669.626 5.441.376 2.953.192 2.956.573 2.960.111<br />
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
9. + Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
10. = Ordentliche Erträge 83.590.689,70 75.669.893 81.933.310 82.025.747 84.640.304 87.102.824<br />
11. - Personalaufwendungen 19.388.149,64 19.522.899 20.269.772 20.714.424 21.279.772 21.612.527<br />
12. - Versorgungsaufwendungen 1.368.160,09 1.409.160 1.547.160 1.562.632 1.578.259 1.594.041<br />
13. - Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
10.344.864,26 12.057.898 12.253.378 10.965.302 10.431.669 10.046.348<br />
14. - Bilanzielle Abschreibungen 7.896.638,49 7.809.896 7.808.751 7.647.748 7.576.966 7.428.133<br />
15. - Transferaufwendungen 30.988.955,18 30.531.752 35.011.355 35.416.172 35.950.775 36.333.319<br />
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.788.346,91 12.141.245 12.147.006 12.073.642 12.144.683 12.299.749<br />
17. = Ordentliche Aufwendungen 81.775.114,57 83.472.850 89.037.422 88.379.920 88.962.124 89.314.117<br />
18. = Ergebnis der lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
1.815.575,13 -7.802.957 -7.104.112 -6.354.173 -4.321.820 -2.211.293<br />
19. + Finanzerträge 739.826,86 583.527 773.528 739.220 739.220 739.220<br />
20. - Zinsen und sonstige<br />
Finanzaufwendungen<br />
271.580,47 716.713 330.350 538.102 745.294 994.259<br />
21. = Finanzergebnis 468.246,39 -133.186 443.178 201.118 -6.074 -255.039<br />
22. = Ordentliches Ergebnis 2.283.821,52 -7.936.143 -6.660.934 -6.153.055 -4.327.894 -2.466.332<br />
23. + Außerordentliche Erträge 110.636,62 0 0 0 0 0<br />
24. - Außerordentliche Aufwendungen 153.097,16 50.001 0 0 0 0<br />
25. = Außerordentliches Ergebnis -42.460,54 -50.001 0 0 0 0<br />
26. = Jahresergebnis 2.241.360,98 -7.986.144 -6.660.934 -6.153.055 -4.327.894 -2.466.332<br />
Leistungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Einwohner 41.883,00 41.961,00 42.001,00 42.001,00 42.001,00 42.001,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 244,04 220,90 207,73 213,48 219,67 225,88<br />
Steuerquote (in %) 61,77 60,27 61,85 64,40 65,15 66,06<br />
Zuwendungsquote (in %) 8,38 9,49 9,24 9,48 9,55 9,42<br />
Personalintensität (in %) 23,71 23,39 22,77 23,44 23,92 24,20<br />
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %) 12,65 14,45 13,76 12,41 11,73 11,25<br />
Transferaufwandquote (in %) 37,90 36,58 39,32 40,07 40,41 40,68<br />
Zinslastquote (in %) 0,33 0,86 0,37 0,61 0,84 1,11
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