Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 060.030.020 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften,
Beistandschaften
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Wahrnehmung der Personensorge im Rahmen von Pflegschaften und Vormundschaften und Beistandschaften
Leistungen:
- Begleitung und Bearbeitung der minderjährigen Mündel
- Wahrnehmung der Gesundheitsfürsorge, Vermögenssorge, Aufenthaltsbestimmungsrecht, Personensorge
- Bearbeitung und Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils
- Vaterschaftsfeststellung
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Bürgerliches Gesetzbuch
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und
Susanne Ewertsen
Jugendhilfe
Telefon: 02131 / 987-322
Telefax: 02131 / 987-7322
E-Mail: Susanne.Ewertsen@kaarst.de
Zielgruppe
Minderjährige
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 87.563,72 90.029 97.717 98.695 99.682 100.678
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 66.725,13 68.058 75.001 75.752 76.509 77.274
5022000 : Beiträge RVK TVöD 5.671,16 5.274 6.120 6.182 6.244 6.306
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 13.273,92 14.428 15.938 16.098 16.259 16.421
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 28.893,01 22.114 26.925 27.195 27.467 27.741
- Personalaufwendungen 202.126,94 199.903 221.701 223.922 226.161 228.420
5291000 : Mündelgelder 46,50 100 100 100 100 100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46,50 100 100 100 100 100
5431000 : Mitgliedsbeitrag DIJuF 1.040,00 1.040 1.169 1.169 1.169 1.169
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.040,00 1.040 1.169 1.169 1.169 1.169
= Ordentliche Aufwendungen 203.213,44 201.043 222.970 225.191 227.430 229.689
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -203.213,44 -201.043 -222.970 -225.191 -227.430 -229.689
= Ordentliches Ergebnis -203.213,44 -201.043 -222.970 -225.191 -227.430 -229.689
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-203.213,44 -201.043 -222.970 -225.191 -227.430 -229.689
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -203.213,44 -201.043 -222.970 -225.191 -227.430 -229.689
Kennzahlen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 4,85 4,79 5,31 5,36 5,41 5,47
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