Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.080 Personalwirtschaft
Produkt: 010.080.020 Personalentwicklung
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Qualifizierung der Belegschaft durch Aus- und Fortbildung
Leistungen:
- Qualifizierung der Belegschaft durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
- Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften
- Koordination von Ausbildungsabläufen und -inhalten
- Unterstützung der Führungskräfte hinsichtlich einer Integration von Zielen der Kommune und Individualzielen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
- Personalentwicklung der Bediensteten in Bezug auf bestehende und zukünftige qualitative Anforderungen sowie den
Personalbedarf
- Entwicklung und Koordinierung von Instrumenten, wie Führungskonzeptionen, Zielvereinbarungen und Mitarbeitergesprächen,
Beurteilungswesen und Anreizsystemen
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Örtliche Beschlüsse Bereichsleiter
Klaus-Peter Neblung
Telefon: 02131 / 987 – 104
Telefax: 02131 / 987 – 7104
E-Mail: KlausPeter.Neblung@kaarst.de
Zielgruppe
Städtische Bedienstete, Beteiligungsgremien
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4484000 : Kostenerstattungen/-umlagen 0,00 1 1 0 0 0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 1 1 0 0 0
4565000 : Sonstige ordentliche Erträge 295,00 0 0 0 0 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 295,00 0 0 0 0 0
= Ordentliche Erträge 295,00 1 1 0 0 0
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 34.692,81 32.607 38.445 38.830 39.218 39.610
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 19.754,57 17.844 18.220 18.403 18.587 18.773
5022000 : Beiträge RVK TVöD 1.449,90 1.383 1.487 1.502 1.517 1.533
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 3.183,38 3.783 3.872 3.911 3.950 3.990
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 17.307,20 13.247 10.593 10.699 10.806 10.914
- Personalaufwendungen 76.387,86 68.864 72.617 73.345 74.078 74.820
5411000 : Aus- und Fortbildung 97.769,31 100.000 120.000 120.000 120.000 120.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 97.769,31 100.000 120.000 120.000 120.000 120.000
= Ordentliche Aufwendungen 174.157,17 168.864 192.617 193.345 194.078 194.820
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -173.862,17 -168.863 -192.616 -193.345 -194.078 -194.820
= Ordentliches Ergebnis -173.862,17 -168.863 -192.616 -193.345 -194.078 -194.820
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-173.862,17 -168.863 -192.616 -193.345 -194.078 -194.820
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 504 504 504 504
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 504 504 504 504
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 504 504 504 504
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -173.862,17 -168.863 -192.112 -192.841 -193.574 -194.316