Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Fachbereich: 003 Fachbereichsbudget 3<br />
Bereich: 003.061 Bereich 61<br />
Budgetverantwortung Beinhaltete Produkte<br />
Bereichsleiter<br />
Bruno Nelles<br />
Telefon: 02131 / 987 – 846<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7946<br />
E-Mail: Bruno.Nelles@kaarst.de<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 111 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Vorbereitende Bauleitplanung (090.010.010)<br />
Bebauungspläne und Satzungen (090.010.020)<br />
Städtebauliche Entwicklung (090.020.010)<br />
Maßnahmen der Bauaufsicht (100.020.010)<br />
Bürgerservice, Beratung und Information (100.030.010)<br />
Denkmalschutz und Denkmalpflege (100.040.010)<br />
Verkehrliche Planung (120.020.010)<br />
ÖPNV (120.020.010)<br />
Landschaftspflege und <strong>Stadt</strong>ökologie (130.020.010)<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 242.665,46 230.000 231.000 510.000 312.000 212.000<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.183,85 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 3.484,05 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
= Ordentliche Erträge 249.333,36 250.000 249.000 527.000 329.000 229.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
150.166,85 671.500 572.000 141.000 126.000 126.000<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 736.885,75 750.300 755.300 755.300 755.300 755.300<br />
= Ordentliche Aufwendungen 887.052,60 1.421.800 1.327.300 896.300 881.300 881.300<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -637.719,24 -1.171.800 -1.078.300 -369.300 -552.300 -652.300<br />
= Ordentliches Ergebnis -637.719,24 -1.171.800 -1.078.300 -369.300 -552.300 -652.300<br />
= Jahresergebnis -637.719,24 -1.171.800 -1.078.300 -369.300 -552.300 -652.300<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-637.719,24 -1.171.800 -1.078.300 -369.300 -552.300 -652.300<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00<br />
davon Beamte 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 13 (g.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 12 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 11 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 12,00 13,00 13,00 13,00 13,00<br />
- EG 15 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 12 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 11 0,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00<br />
- EG 10 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- EG 9 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- EG 8 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 5 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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