Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 160.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Darstellung der Verteilmasse als Saldo der allgemeinen Deckungsmittel und der für den Finanzausgleich zu leistenden
Aufwendungen sowie des städtischen Schulden- und Kapitaldienstes
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Bundes- und Landesgesetze Bereichsleiter
Hans-Ulrich Boehm
Telefon: 02131 / 987 – 402
Telefax: 02131 / 987 – 7402
E-Mail: Hans-Ulrich.Boehm@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
Haupt-; Wirtschafts- und Finanzausschuss Gesamtverwaltung
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010
2011
2012
2013
2014
2015
4011000 : Erträge aus Grundsteuer A 90.908,30 85.019 85.019 85.019 85.019 85.019
4012000 : Erträge aus Grundsteuer B 5.700.809,31 5.777.040 5.936.400 6.055.128 6.170.175 6.287.409
4013000 : Erträge aus Gewerbesteuer 23.890.642,76 18.292.000 19.975.000 20.740.000 21.570.000 22.440.000
4021000 : Gemeindeanteil Einkommensteuer 18.009.474,00 17.605.185 20.750.390 21.938.090 23.230.490 24.539.250
4022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.034.669,00 1.052.659 1.189.673 1.224.028 1.260.927 1.299.098
4031000 : Erträge aus Vergnügungssteuer 435.604,38 456.188 456.188 456.188 456.188 456.188
4032000 : Erträge aus Hundesteuer 175.086,02 203.074 203.074 203.074 203.074 203.074
4051000 : ET Familienleistungsausgleich 2.129.631,00 2.138.240 2.243.014 2.292.360 2.340.500 2.408.374
4051001 : Kompensationsleist.Kinderbonus 164.480,00 0 0 0 0 0
Steuern und ähnliche Abgaben 51.631.304,77 45.609.405 50.838.758 52.993.887 55.316.373 57.718.412
4111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land 1.126.514,00 0 0 0 0 0
4141000 : Schulpauschale 0,00 1.013.747 1.025.320 1.065.307 1.113.246 1.154.436
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.126.514,00 1.013.747 1.025.320 1.065.307 1.113.246 1.154.436
4562000 : ET aus Abgabenverzinsungen 862.738,00 45.000 50.000 50.000 50.000 50.000
4565000 : Sonstige ordentliche Erträge 398.035,92 0 0 0 0 0
4581000 : ET aus bilanz. Zuschreibungen 371.045,11 0 0 0 0 0
4583000 : Sonst. nicht zahl.wirksame ET -103.472,83 0 0 0 0 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.528.346,20 45.000 50.000 50.000 50.000 50.000
= Ordentliche Erträge 54.286.164,97 46.668.152 51.914.078 54.109.194 56.479.619 58.922.848
5731900 : Abschreibung auf Forderungen 28.969,71 0 0 0 0 0
5731910 : Abschreibung auf Forderungen 43.425,40 0 0 0 0 0
- Bilanzielle Abschreibungen 72.395,11 0 0 0 0 0
5341000 : Gewerbesteuerumlage 1.724.979,00 1.441.937 1.573.424 1.634.910 1.700.338 1.768.919
5342000 : Fonds Deutsche Einheit 1.774.263,00 1.441.937 1.528.469 1.588.199 1.651.757 1.718.379
5372000 : Kreisumlage 15.540.986,16 15.536.835 19.419.174 19.613.366 19.809.499 20.007.594
5372001 : Beteiligung nach SGB II 1.460.477,50 1.639.765 1.389.474 1.417.263 1.445.609 1.474.521
5391000 : Krankenhausinvestitionsumlage 457.761,60 455.696 470.317 482.075 494.127 506.480
- Transferaufwendungen 20.958.467,26 20.516.170 24.380.858 24.735.813 25.101.330 25.475.893
5431000 : Kontoführungsgebühren 8.522,12 10.151 10.202 10.253 10.304 10.356
5473001 : AW aus Wertberichtigungen 62.359,46 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000