Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Fachbereich: 002 Fachbereichsbudget 2
Bereich: 002.040 Bereich 40
Budgetverantwortung Beinhaltete Produkte
Bereichsleiterin
Dr. Anke John
Telefon: 02131 / 987 – 308
Telefax: 02131 / 987 – 7308
E-Mail: Anke.John@kaarst.de
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
- 99 -
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Allgemeine Schulverwaltung (030.010.010)
Grundschulen (030.020.010)
Hauptschulen (030.020.020)
Realschulen (030.020.030)
Gymnasien (030.020.040)
Förderschulen (030.020.050)
Leistungen nach SGB II und SGB XII (050.010.010)
Leistungen nach AsylbLG (050.010.020)
Gewährung von sozialen Vergünstigungen (050.010.030)
Seniorenangelegenheiten/ (050.020.010)
Förderung der Wohlfahrtspflege
Turn- und Sporthallen (080.010.010)
Sportaußenanlagen (080.010.020)
Bäder (080.010.030)
Sportföderung (080.020.010)
Hilfe in Wohnungsnotfällen (100.050.020)
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 518.319,00 646.325 703.110 704.110 705.110 705.610
+ Sonstige Transfererträge 6.879,97 8.700 4.300 4.300 4.300 4.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 106.384,78 144.100 137.500 137.500 137.500 137.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 558,96 20 20 20 20 20
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 585.096,35 597.977 670.744 670.744 675.744 675.744
= Ordentliche Erträge 1.217.239,06 1.397.122 1.515.674 1.516.674 1.522.674 1.523.174
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
721.271,68 739.876 708.865 638.470 638.470 638.470
- Transferaufwendungen 2.282.567,60 2.455.379 2.578.594 2.575.956 2.682.307 2.646.501
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 93.828,55 147.720 184.487 205.987 208.487 208.487
= Ordentliche Aufwendungen 3.097.667,83 3.342.975 3.471.946 3.420.413 3.529.264 3.493.458
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.880.428,77 -1.945.853 -1.956.272 -1.903.739 -2.006.590 -1.970.284
= Ordentliches Ergebnis -1.880.428,77 -1.945.853 -1.956.272 -1.903.739 -2.006.590 -1.970.284
= Jahresergebnis -1.880.428,77 -1.945.853 -1.956.272 -1.903.739 -2.006.590 -1.970.284
= Ergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-1.880.428,77 -1.945.853 -1.956.272 -1.903.739 -2.006.590 -1.970.284
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 41,35 39,65 39,65 39,65 39,65
davon Beamte 0,00 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85
- A 14 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- A 13 (h.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- A 12 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- A 11 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
- A 10 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
- A 9 (m.D.) 0,00 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
- A 7 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
davon tariflich Beschäftigte 0,00 29,50 27,80 27,80 27,80 27,80
- EG 11 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- EG 10 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- EG 9 0,00 3,85 2,85 2,85 2,85 2,85