Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

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Produktbereich: 040 Kultur Produktgruppe: 040.010 Städtisches Kulturangebot Produkt: 040.010.010 Eigene Veranstaltungen Leistungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 * HAUSH ALT 2 0 1 2 Planung 2014 - 230 - Planung 2015 Anzahl der Kinderkulturveranstaltungen 0,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 Anzahl Kabarett-/ Kleinkunstveranstaltungen 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Anzahl Kulturfahrten 0,00 50,00 44,00 44,00 44,00 44,00 Kennzahlen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 Aufwanddeckungsgrad (in %) 96,21 97,05 91,60 91,37 91,16 91,03 Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 0,55 0,41 1,23 1,27 1,30 1,32 Aufwanddeckungsgrad ohne Personal Kabarett/ Kleinkunst (in %) 125,48 127,45 127,45 127,45 127,45 127,45 Aufwanddeckungsgrad ohne Personal Kinderkulturveranstaltungen (in %) 70,30 62,96 62,96 62,96 62,96 62,96 Aufwanddeckungsgrad ohne Personal Kulturfahrten (in %) 103,99 116,07 116,07 116,07 116,07 116,07 Zuschussbedarf Kabarett-/ Kleinkunstveranstaltung (ohne Pers.) (in €) 0,00 -63.787,50 -66.017,83 -66.017,83 -66.124,83 -66.559,09 Zuschussbedarf je Kinderkulturveranstaltung (ohne Pers.) (in €) 0,00 -5.670,00 -6.601,78 -6.601,78 -6.612,48 -6.655,91 Zuschussbedarf je Kulturfahrt (ohne Pers.) (in €) 0,00 -35.437,50 -32.275,38 -32.275,38 -32.327,69 -32.540,00 Stellenplanauszug Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 tatsächlich besetzte Stellen 0,00 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 davon Beamte 0,00 1,70 0,85 0,85 0,85 0,85 - A 12 0,00 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 - A 7 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,50 2,35 2,35 2,35 2,35 - EG 13 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - EG 8 0,00 0,95 1,30 1,30 1,30 1,30 - EG 6 0,00 0,35 0,85 0,85 0,85 0,85 - EG 5 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Erläuterung 4461000 – Vermischte Einnahmen Hierbei handelt es sich um verschiedene Einnahmen aus dem städtischen Kulturangebot. 4461100 – Erträge Kindertheater Dem Programm wurde im Kulturausschuss am 10.05.2011 zugestimmt 44611001 – Erträge Kabarett und Kleinkunst Das Rahmenprogramm Kabarett und Kleinkunst der Saison 2011/2012 wurde im Kulturausschuss vom 18.10.2011 beschlossen. Die folgenden Ticketvarianten sind vorgesehen: a) Abo 1 und Abo 2 enthalten wahlweise 8 bis 11 Veranstaltungen zum Preis von 88,00 € (8 Vorstellungen), 99,00 € (9 Vorstellungen), 110,00 € (10 Vorstellungen), 121,00 € (11 Vorstellungen). Der Einzelkartenpreis beträgt dann 11,00 €. b) Darüber hinaus werden voraussichtlich 8 verschiedene Schnupper-Abos angeboten zum Preis von 84,00 €, zusammengestellt aus je sechs Veranstaltungen der Tausch- und Einzelveranstaltungen sowie aus einzelnen Terminen der „großen Abos“. c) In Zusammenarbeit mit dem Verein der Freunde und Förderer des Kabarett- und Kleinkunstprogramms wird zum achten Mal ein Young-Special-Abo für Schüler, Studenten, Auszubildende, Zivil- und Grundwehrdienstleistende angeboten zum Preis von 21,00 € für 3 Veranstaltungen bzw. 28,00 € für 4 Veranstaltungen (Einzelkartenpreis 7,00 €). d) Die Preise für Einzelveranstaltungen liegen zwischen 13,50 und 52,50 €. Eine Übersicht der einzelnen Veranstaltungen kann dem Programmheft des Bereiches Kultur entnommen werden. 44611002 – Erträge Theaterfahrten Dem Programm wurde im Kulturausschuss am 10.05.2011 zugestimmt. Folgende Fahrten werden angeboten: Freitags-Abonnement, Gemischt–F/S–Abonnement, Gemischt-W–Abonnement, Samstag-Abonnement, Senioren-Abonnement, Kleines Sonntagskonzert– Abonnement, Schnupperabonnement + Sonderveranstaltungen Hänneschen-Theater, Philharmonie Essen und Neujahrskonzert.
* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 040 Kultur Produktgruppe: 040.010 Städtisches Kulturangebot Produkt: 040.010.010 Eigene Veranstaltungen 5255000 – Unterhaltung AEF Unter den Ansatz fallen kleinere Reparaturen, Neuanschaffungen, Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Reinigung und Inspektion der fest installierten Licht- und Tonanlage einschließlich Elektrik. 5291000/ 5291001/ 5291002 – Aufwendungen für Kindertheater/ Kabarett- und Kleinkunst / Theaterfahrten Unter den vorgenannten Sachkonten werden die Aufwendungen für GEMA, Künstlersozialkasse, Ausländersteuer, Gagen, Technik- und Helferkosten, Hotelkosten, Mieten, Bewirtung, Programm- und Werbungskosten, Eintrittskartenrohlinge, Sicherheits- und Sanitätsdienst sowie Brandsicherungswache verbucht. - 231 -
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