Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012
- 177 -
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und
Immobilienmanagement
Produkt: 010.120.040 Liegenschaftsverwaltung
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
5499000 : Vermischte Ausgaben 0,00 50 50 50 50 50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.910,43 13.550 13.650 15.150 13.650 13.650
= Ordentliche Aufwendungen 324.020,61 365.881 354.974 325.238 326.618 288.161
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 447.217,34 1.796.254 2.356.562 -153.103 -154.483 -116.026
= Ordentliches Ergebnis 447.217,34 1.796.254 2.356.562 -153.103 -154.483 -116.026
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
447.217,34 1.796.254 2.356.562 -153.103 -154.483 -116.026
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 447.217,34 1.796.254 2.356.562 -153.103 -154.483 -116.026
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
M 23072301 Ankauf und Verkauf von städtischem Grundvermögen
6821000 : EZ Veräußerung Grd.stücke/Gebä 48.365,74 0,00 1.720,79 5.170,00 4.570,09 0,00 3.632,50 9.000,00 18.000,00 13.163,14
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 48.365,74 0,00 1.720,79 5.170,00 4.570,09 0,00 3.632,50 9.000,00 18.000,00 13.163,14
7821000 : AZ Erwerb v. Grd.st. u. Gebäud 18.054,60 0,00 654,98 2.397,50 3.500,00 0,00 2.000,00 8.354,60 2.100,00 2.100,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.054,60 0,00 654,98 2.397,50 3.500,00 0,00 2.000,00 8.354,60 2.100,00 2.100,00
Saldo M 23072301 30.311,14 0,00 1.065,81 2.772,50 1.070,09 0,00 1.632,50 645,40 15.900,00 11.063,14
Saldo Investitionstätigkeit 30.311,14 0,00 1.065,81 2.772,50 1.070,09 0,00 1.632,50 645,40 15.900,00 11.063,14
Kennzahlen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
spätere
Jahre
Planung
2015
Aufwanddeckungsgrad (in %) 238,02 590,94 763,87 52,93 52,70 59,74
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 0,00 0,00 0,00 3,65 3,68 2,76
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
davon Beamte 0,00 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05
- A 13 (h.D.) 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15
- A 13 (g.D.) 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00
- A 12 0,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
- A 11 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
- A 10 0,00 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
- EG 5 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Erläuterung
4411000 –Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentschädigungen
Unter diesem Produktsachkonto werden die Erträge in Höhe von insgesamt 175.000,-Euro für Pacht, Erbbauzins und
Nutzungsentschädigungen verbucht.
4461000 - Wegenutzung Windkrafträder
Die Stadt Kaarst erhält eine Nutzungsentschädigung für die Nutzung der Feld- und Wirtschaftswege im Gebiet der Stadt Kaarst für
den angrenzenden Windpark.