Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.070 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Städtepartnerschaften
Produkt: 010.070.020 Städtepartnerschaften
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Betreuung der Städtepartnerschaften
Leistungen:
Organisation und Durchführung von städtepartnerschaftlichen Begegnungen sowie Förderung internationaler Kontakte von Vereinen
und Anderen
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Kommunalpolitische Beschlüsse Kulturmanager
Klaus Stevens
Telefon: 02131 / 987-225
Telefax: 02131 / 987-7225
E-Mail: Klaus.Stevens@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
Kulturausschuss Einwohner und Partnerkommunen
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 8.623,07 9.859 9.200 9.292 9.385 9.479
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 5.582,58 6.135 2.890 2.919 2.949 2.978
5022000 : Beiträge RVK TVöD 461,25 475 236 239 241 244
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 1.085,79 1.301 615 622 628 634
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 2.860,69 2.190 2.535 2.561 2.586 2.612
- Personalaufwendungen 18.613,38 19.960 15.476 15.633 15.789 15.947
5318000 : Zuschüsse für Begegnungen 468,48 1.500 1.000 1.000 10.000 1.000
- Transferaufwendungen 468,48 1.500 1.000 1.000 10.000 1.000
5499000 : AW a.lfd. Verwaltungstätigkeit 1.003,72 1.300 1.300 1.300 10.000 1.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.003,72 1.300 1.300 1.300 10.000 1.300
= Ordentliche Aufwendungen 20.085,58 22.760 17.776 17.933 35.789 18.247
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -20.085,58 -22.760 -17.776 -17.933 -35.789 -18.247
= Ordentliches Ergebnis -20.085,58 -22.760 -17.776 -17.933 -35.789 -18.247
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-20.085,58 -22.760 -17.776 -17.933 -35.789 -18.247
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -20.085,58 -22.760 -17.776 -17.933 -35.789 -18.247