Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und
Immobilienmanagement
Produkt: 010.120.030 Kaufmännische Gebäudeweirtschaft
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Zentrale und kaufmännische Dienste (Infrastrukturelle Gebäudewirtschaft) für die Nutzer(innen) städtischer Gebäude und
technischer Anlagen
Leistungen:
- Reinigung der Gebäude außen und innen
- Abrechnung der Verbrauchs- und Nebenkosten
- Außenanlagenpflege und -reinigung
- Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten
- Belegungsmanagement von Räumlichkeiten inkl. Vermietung
- Eigene Handwerker-, Hausmeister- und Reinigungsdienste, Winterdienste, Objektschutz
- Zentrale Beschaffung von Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmitteln
- Zentrale Energieversorgung mit Lieferverträgen, Einkauf von Gas, Strom, Wasser, Heizöl
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Kommunalpolitische Beschlüsse Bereichsleiter
Wolfgang Vogel
Telefon: 02131 / 987 – 830
Telefax: 02131 / 987 – 7830
E-Mail: Wolfgang.Vogel@kaarst.de
Zielgruppe
Nutzer(innen) von Gebäuden
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4161000 : Auflösung SoPo f. Zuwendungen 8.315,65 0 8.315 8.315 8.315 8.315
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.315,65 0 8.315 8.315 8.315 8.315
4311000 : Erträge a. Verwaltungsgebühren 0,00 1.000 1.000 500 0 0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 1.000 500 0 0
4411000 : Erträge aus Mieten und Pachten 508.114,89 517.650 557.160 560.000 570.000 570.000
4461000 : RWE Stromeinspeisung 46.110,95 42.500 44.000 100.000 100.000 100.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 554.225,84 560.150 601.160 660.000 670.000 670.000
4487000 : Erstattung aus Versicherungen 9.191,89 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
4487001 : Erstattung Bewirtschaft.kosten 58.686,82 6.000 10.000 10.000 10.000 10.000
4488000 : Sonstige Kostenerstattungen 13.347,17 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 81.225,88 41.000 45.000 45.000 45.000 45.000
= Ordentliche Erträge 643.767,37 602.150 655.475 713.815 723.315 723.315
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 162.428,50 172.285 151.156 152.668 154.195 155.737
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 369.624,91 73.405 391.787 395.705 399.662 403.659
5022000 : Beiträge RVK TVöD 29.670,60 5.689 31.970 32.290 32.613 32.939
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 76.668,34 15.562 83.255 84.088 84.929 85.778
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 53.351,94 40.835 41.649 42.066 42.487 42.912
- Personalaufwendungen 691.744,29 307.776 699.817 706.817 713.886 721.025
5211000 : Unterh. Grundstücke/baul. Anl. 70.468,80 75.000 0 0 0 0
5241000 : Bewirt. Grd.stücke/baul. Anl. 2.644.847,55 2.700.000 2.779.250 2.810.000 2.810.000 2.830.000
5241100 : Unterh. Grundst./baul.Anlagen 0,00 0 75.000 75.000 75.000 75.000
5251000 : Unterhaltung von Fahrzeugen 879,93 2.500 2.500 2.500 2.500 3.000
5255000 : Unterhaltung bewegl. Vermögen 18.501,61 12.500 12.500 12.750 12.750 13.000
5291000 : Energiecontrolling 922,25 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.735.620,14 2.811.900 2.891.150 2.922.150 2.922.150 2.942.900
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