Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.100 Organisationsangelegenheiten u.technikunterstützte<br />
Informationsverarb.<br />
Produkt: 010.100.010 TUIV<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
= Finanzergebnis 59.007,38 0 74.308 40.000 40.000 40.000<br />
= Ordentliches Ergebnis -1.360.253,46 -1.462.802 -1.471.769 -1.580.166 -1.582.726 -1.585.175<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
- 157 -<br />
-1.360.253,46 -1.462.802 -1.471.769 -1.580.166 -1.582.726 -1.585.175<br />
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 32.325 32.325 32.325 32.325<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 32.325 32.325 32.325 32.325<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 32.325 32.325 32.325 32.325<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -1.360.253,46 -1.462.802 -1.439.444 -1.547.841 -1.550.401 -1.552.850<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 4,92 26,00 26,00 0,00 26,00 5,00 5,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -4,92 -26,00 -26,00 0,00 -26,00 -5,00 -5,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -4,92 -26,00 -26,00 0,00 -26,00 -5,00 -5,00 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 1,97 0,34 0,31 0,27 0,27 0,27<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 32,48 34,86 34,27 36,85 36,91 36,97<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 5,75 5,95 5,95 5,95 5,95<br />
davon Beamte 0,00 3,25 3,45 3,45 3,45 3,45<br />
- A 15 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- A 12 0,00 0,10 1,10 1,10 1,10 1,10<br />
- A 11 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- A 10 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 8 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50<br />
- EG 8 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- EG 5 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50<br />
spätere<br />
Jahre
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