Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Fachbereich: 002 Fachbereichsbudget 2
Bereich: 002.051 Bereich 51
Budgetverantwortung Beinhaltete Produkte
Bereichsleiterin
Ute Schnur
Telefon: 02131 / 987 – 325
Telefax: 02131 / 987 – 7325
E-Mail: Ute.Schnur@kaarst.de
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
- 103 -
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Kindertageseinrichtungen (060.010.010)
Tagespflege (060.010.020)
Eigene pädagogische Maßnahmen (060.020.010)
Förderung von Familien und Trägern (060.020.020)
der Jugendarbeit
Hilfe zur Erziehung (060.030.010)
Amtsvormundschaften, Amtspflege, (060.030.020)
Beistandschaften
Unterhaltsvorschuss (060.030.030)
Allgemeiner Sozialer Dienst (060.030.040)
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.497.580,69 2.641.827 3.045.295 3.212.694 3.497.073 3.664.015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.418,00 29.000 23.600 23.600 23.600 23.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.562.005,01 2.236.646 1.835.119 2.001.864 2.169.707 2.259.064
+ Sonstige ordentliche Erträge 3.810,08 1 1 1 1 1
= Ordentliche Erträge 5.080.813,78 4.907.474 4.904.015 5.238.159 5.690.381 5.946.680
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
107.971,55 129.438 131.038 144.336 150.553 154.011
- Transferaufwendungen 3.032.501,77 2.830.500 3.258.500 3.301.000 3.344.735 3.388.157
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.429.055,01 4.564.895 4.710.522 4.755.662 4.889.502 5.061.666
= Ordentliche Aufwendungen 7.569.528,33 7.524.833 8.100.060 8.200.998 8.384.790 8.603.834
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.488.714,55 -2.617.359 -3.196.045 -2.962.839 -2.694.409 -2.657.154
+ Finanzerträge 766,50 0 0 0 0 0
= Finanzergebnis 766,50 0 0 0 0 0
= Ordentliches Ergebnis -2.487.948,05 -2.617.359 -3.196.045 -2.962.839 -2.694.409 -2.657.154
= Jahresergebnis -2.487.948,05 -2.617.359 -3.196.045 -2.962.839 -2.694.409 -2.657.154
= Ergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
Stellenplanauszug
-2.487.948,05 -2.617.359 -3.196.045 -2.962.839 -2.694.409 -2.657.154
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 103,41 106,30 106,30 106,30 106,30
davon Beamte 0,00 9,11 8,00 8,00 8,00 8,00
- A 15 0,00 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00
- A 14 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- A 12 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
- A 11 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- A 10 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
- A 9 (m.D.) 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
davon tariflich Beschäftigte 0,00 14,30 17,30 17,30 17,30 17,30
- EG 10 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00
- EG 9 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- EG 8 0,00 5,00 7,00 7,00 7,00 7,00
- EG 5 0,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
- EG 2 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
davon sozialtariflich Beschäftigte 0,00 80,00 81,00 81,00 81,00 81,00
- SuE 18 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- SuE 17 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00