Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

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Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.020 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Produkt: 060.020.020 Förderung von Familien und Trägern der Jugendarbeit
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Finanzielle Unterstützung von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbänden und Familienhilfeplan
Leistungen:
- Beratung der Jugendverbände und freien Träger
- Finanzielle Unterstützung der Jugendverbände und freien Träger
- Finanzielle Unterstützung von Familien
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und
Jugendhilfe
Ralf Schilling
Landesjugendplan
Telefon: 02131 / 987-399
Eigene Förderrichtlinien
Telefax: 02131 / 987-7399
E-Mail: Ralf.Schilling@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
Jugendhilfeausschuss Jugendverbände und freie Träger
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4131000 : allgemeine Zuweisungen Bund 57.024,00 0 0 0 0 0
4132000 : Zuschuss offene Jugendarbeit 0,00 55.470 57.024 57.024 57.024 57.024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 57.024,00 55.470 57.024 57.024 57.024 57.024
4488000 : Erstattung offene Jugendarbeit 40.131,28 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 40.131,28 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
= Ordentliche Erträge 97.155,28 65.470 67.024 67.024 67.024 67.024
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 6.591,54 6.671 6.791 6.859 6.928 6.997
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 60.757,60 59.291 60.663 61.270 61.883 62.502
5022000 : Beiträge RVK TVöD 4.939,45 4.595 4.951 5.001 5.051 5.102
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 11.518,32 12.570 12.891 13.020 13.151 13.282
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 2.574,62 1.971 1.871 1.890 1.909 1.928
- Personalaufwendungen 86.381,53 85.098 87.167 88.040 88.922 89.811
5291000 : Fortbildg. offene Jugendarbeit 285,68 0 0 0 0 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 285,68 0 0 0 0 0
5457000 : Jugendfördermittel und FHP 62.887,94 81.900 77.800 77.800 77.800 77.800
5458000 : BK und PK offene Jugendarbeit 503.775,30 500.575 517.158 522.974 528.876 534.868
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 566.663,24 582.475 594.958 600.774 606.676 612.668
= Ordentliche Aufwendungen 653.330,45 667.573 682.125 688.814 695.598 702.479
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -556.175,17 -602.103 -615.101 -621.790 -628.574 -635.455
= Ordentliches Ergebnis -556.175,17 -602.103 -615.101 -621.790 -628.574 -635.455
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-556.175,17 -602.103 -615.101 -621.790 -628.574 -635.455
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung 44.698,64 24.368 45.597 46.053 46.514 46.979
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 44.698,64 24.368 45.597 46.053 46.514 46.979
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -44.698,64 -24.368 -45.597 -46.053 -46.514 -46.979
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -600.873,81 -626.471 -660.698 -667.843 -675.088 -682.434
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