Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.070 Feuerwehr
Produkt: 020.070.010 Gefahrenabwehr
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
- 195 -
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
M 32113202 Mannschaftstransportfahrzeug
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 32113202 0,00 0,00 0,00 -65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M 32116901 Feuerwache Büttgen
7851000 :
HochbaumaßnahmenGefahrenabwe
hr
0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 100,00 1.608,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 100,00 1.608,00 0,00 0,00
Saldo M 32116901 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 -100,00 -1.608,00 0,00 0,00
M 32123201 Gerätewagen Logistik Lz. KA
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00
Saldo M 32123201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120,00 0,00 0,00
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 45,36 70,00 115,50 0,00 70,00 60,00 60,00 0,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -45,36 -70,00 -105,50 0,00 -70,00 -60,00 -60,00 0,00
Saldo Investitionstätigkeit -254,85 0,00 -469,97 -938,97 -136,91 -370,00 -506,44 -1.751,85 -20,25 0,00
Kennzahlen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Aufwanddeckungsgrad (in %) 6,27 5,84 4,25 4,22 3,86 3,77
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 16,77 15,13 16,20 16,30 16,23 16,30
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76
davon Beamte 0,00 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
- A 14 0,00 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
- A 12 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
- A 11 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
davon tariflich Beschäftigte 0,00 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13
- EG 10 0,00 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85
- EG 6 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
- EG 5 0,00 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28
Erläuterung
4311000 – Hilfeleistungen Feuerwehr
Erträge aus der Gebühren- und Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze nach der Feuerwehrsatzung.
4481000 – Erstattung Aus- und Fortbildungen Land
Erträge aus der Erstattung der Kosten für Erste-Hilfe-Lehrgänge durch das Land Nordrhein-Westfalen.
spätere
Jahre
spätere
Jahre