Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
- 181 -
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.977,56 5.977 5.977 5.977 3.153 2.646
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 429.075,89 400.800 451.800 451.800 451.800 451.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.023,41 13.500 17.500 17.500 17.500 17.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 49.588,87 5.720 5.720 38.720 35.720 29.720
+ Sonstige ordentliche Erträge 64.145,69 70.000 63.000 63.000 63.000 63.000
= Ordentliche Erträge 562.811,42 495.997 543.997 576.997 571.173 564.666
- Personalaufwendungen 1.442.433,88 1.435.617 1.482.055 1.496.893 1.511.864 1.526.981
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
335.438,06 315.300 357.500 357.500 357.500 357.500
- Bilanzielle Abschreibungen 108.724,57 95.804 100.541 100.369 89.870 87.760
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 134.346,67 84.816 88.516 96.016 123.516 115.516
= Ordentliche Aufwendungen 2.020.943,18 1.931.537 2.028.612 2.050.778 2.082.750 2.087.757
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.458.131,76 -1.435.540 -1.484.615 -1.473.781 -1.511.577 -1.523.091
+ Finanzerträge 576,87 0 200 200 200 200
= Finanzergebnis 576,87 0 200 200 200 200
= Ordentliches Ergebnis -1.457.554,89 -1.435.540 -1.484.415 -1.473.581 -1.511.377 -1.522.891
= Jahresergebnis -1.457.554,89 -1.435.540 -1.484.415 -1.473.581 -1.511.377 -1.522.891
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
= Ergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
148.587,33 174.690 151.574 153.090 154.621 156.167
-1.606.142,22 -1.610.230 -1.635.989 -1.626.671 -1.665.998 -1.679.058