Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Fachbereich: 001 Fachbereichsbudget 1
Bereich: 001.010 Bereich 10
Budgetverantwortung Beinhaltete Produkte
Bereichsleiter
Klaus-Peter Neblung
Telefon: 02131 / 987 – 104
Telefax: 02131 / 987 – 7104
E-Mail: KlausPeter.Neblung@kaarst.de
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
- 87 -
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Zentrale Dienste (010.060.010)
Allgemeine Personalwirtschaft (010.080.010)
Personalentwicklung (010.080.020)
Personalbetreuung (010.080.030)
TUIV (010.100.010)
Organisation (010.100.020)
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.908,61 2.536 2.161 2.160 2.160 2.160
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 305,00 650 650 650 650 650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.765,82 16.101 16.101 16.101 16.101 16.101
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 177.521,52 205.668 115.914 32.003 32.003 32.003
+ Sonstige ordentliche Erträge 488.470,16 240.782 346.798 350.267 353.770 357.308
= Ordentliche Erträge 712.971,11 465.737 481.624 401.181 404.684 408.222
- Personalaufwendungen 19.388.149,64 19.522.899 20.269.772 20.714.424 21.279.772 21.612.527
- Versorgungsaufwendungen 1.368.160,09 1.409.160 1.547.160 1.562.632 1.578.259 1.594.041
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
203.653,02 200.113 221.370 222.000 222.000 222.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.054.666,52 2.415.652 2.223.440 2.241.815 2.241.815 2.241.815
= Ordentliche Aufwendungen 23.014.629,27 23.547.824 24.261.742 24.740.871 25.321.846 25.670.883
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -22.301.658,16 -23.082.087 -23.780.118 -24.339.690 -24.917.162 -25.262.661
+ Finanzerträge 59.007,38 0 74.308 40.000 40.000 40.000
= Finanzergebnis 59.007,38 0 74.308 40.000 40.000 40.000
= Ordentliches Ergebnis -22.242.650,78 -23.082.087 -23.705.810 -24.299.690 -24.877.162 -25.222.661
= Jahresergebnis -22.242.650,78 -23.082.087 -23.705.810 -24.299.690 -24.877.162 -25.222.661
= Ergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
Stellenplanauszug
-22.242.650,78 -23.082.087 -23.705.810 -24.299.690 -24.877.162 -25.222.661
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 39,66 34,16 34,16 34,16 34,16
davon Beamte 0,00 16,21 16,21 16,21 16,21 16,21
- A 15 0,00 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57
- A 13 (h.D.) 0,00 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64
- A 12 0,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00
- A 11 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
- A 10 0,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00
- A 9 (m.D.) 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
- A 8 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00
- A 7 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon tariflich Beschäftigte 0,00 23,45 17,95 17,95 17,95 17,95
- EG 14 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05
- EG 13 0,00 0,95 0,90 0,90 0,90 0,90
- EG 11 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- EG 9 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- EG 8 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
- EG 6 0,00 5,50 8,00 8,00 8,00 8,00