Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.020 Anteile an Unternehmen
Produkt: 150.020.010 Anteile an Unternehmen
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Verwaltung der städtischen Beteiligungen, soweit diese keinem anderen Produkt zugeordnet werden können
Leistungen:
Verwaltung der städtischen Beteiligung am Lokalradio Neuss (NE-WS 89.4)
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Verträge
Kommunalpolitische Beschlüsse
Stellv. Bereichsleiter
Stefan Meuser
Telefon: 02131 / 987 – 404
Telefax: 02131 / 987 – 7404
E-Mail: Stefan.Meuser@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss Beteiligungen
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010
2011
2012
2013
2014
2015
4521000 : Erträge aus Steuererstattungen 334,69 0 0 0 0 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 334,69 0 0 0 0 0
= Ordentliche Erträge 334,69 0 0 0 0 0
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 2.030,36 666 4.047 4.088 4.129 4.170
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 572,40 438 1.116 1.128 1.139 1.150
- Personalaufwendungen 2.602,76 1.104 5.163 5.216 5.268 5.320
5441000 : AW für Kapitalertragssteuern 18.496,26 13.200 21.579 21.579 21.579 21.579
5499000 : Sonst. AW lfd. Verw.tätigkeit 6.090,12 0 0 0 0 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.586,38 13.200 21.579 21.579 21.579 21.579
= Ordentliche Aufwendungen 27.189,14 14.304 26.742 26.795 26.847 26.899
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -26.854,45 -14.304 -26.742 -26.795 -26.847 -26.899
4651000 : Gewinnanteile Lokalradio 4.831,06 5.527 0 0 0 0
4651001 : Gewinnanteile Sparkasse 116.880,00 113.000 136.360 136.360 136.360 136.360
+ Finanzerträge 121.711,06 118.527 136.360 136.360 136.360 136.360
= Finanzergebnis 121.711,06 118.527 136.360 136.360 136.360 136.360
= Ordentliches Ergebnis 94.856,61 104.223 109.618 109.565 109.513 109.461
5912000 : Verluste aus AnlagenabgangAnte 11.087,14 0 0 0 0 0
- Außerordentliche Aufwendungen 11.087,14 0 0 0 0 0
= Außerordentliches Ergebnis -11.087,14 0 0 0 0 0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
83.769,47 104.223 109.618 109.565 109.513 109.461
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 83.769,47 104.223 109.618 109.565 109.513 109.461
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