Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

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Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Produktgruppe: 010.100 Organisationsangelegenheiten u.technikunterstützte Informationsverarb. Produkt: 010.100.010 TUIV Erläuterung * HAUSH ALT 2 0 1 2 4421000 - Erstattung Toner Die verbrauchten Tonerkassetten der Tischdrucker werden recycelt. Hierfür erhält die Stadt Kaarst eine mengenabhängige Gutschrift, die unter diesem Sachkonto als Ertrag veranschlagt ist. 4488000 - Erstattung Telefon- und Kopierkosten Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Kaarst müssen die privat geführten Telefongespräche mittels Eingabe einer persönlichen PIN-Nummer anzeigen. Diese Gespräche werden in regelmäßigen Abständen abgerechnet. Des Weiteren müssen privat erstellte Kopien angezeigt werden. Diese werden ebenfalls in regelmäßigen Abständen abgerechnet. Die Erstattungen werden unter diesem Sachkonto als Ertrag verbucht. 4651000 – Gewinnanteile verbundene Unternehmen Unter dieser Position werde die Gewinnausschüttungen der ITK-Rheinland verbucht. 4811001 – VKE aus Gebührenhaushalten Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungskosten, die den Gebührenhaushalten (110 020 010, 110 030 010, 120 010 020) anteilig zugerechnet werden und bei der Gebührenbedarfsermittlung entsprechend Berücksichtigung finden. 5255000 - Wartung TK-Anlage Dieser Ansatz beinhaltet die Wartungskosten für die Telefonanlage der Stadt Kaarst. 5255001 - Ergänzung/Instandhaltung HW Dieser Ansatz teilt sich in die Kosten für die Instandhaltung und in die Ergänzung für die bei der Stadt Kaarst im Einsatz befindliche Hardware. Es handelt sich hierbei um Reparaturkosten, die nicht durch Wartungsverträge abgedeckt sind und Ergänzungsbeschaffungen wie z.B. USB-Sticks und Kabel 5281000 - Verbrauchsmaterialien Unter dieser Position sind die TUIV-Verbrauchsmaterialien kalkuliert. Hierbei handelt es sich um Toner für Drucker und Multifunktionalgeräte, Farbpatronen, CDs und DVDs sowie Fotopapier. 5411000 - TUIV-Schulungen Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden bei Bedarf TUIV-Schulungen angeboten. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Schulungen für die technischen Softwarelösungen und sonstige Spezialsoftware. Die Verringerung der Kosten ist mit dem Wegfall des Online-Lernportals eLearning seit Mitte des Jahres 2011 verbunden. 5423000 - Hardware-Leasing Die Stadt Kaarst hat folgende geleaste Hardware im Einsatz: 19 Multifunktionalgeräte, 153 Arbeitsplatzdrucker, PCs, Laptops und ThinClients, Beamer sowie Tablet PC´s für die Nutzung des Baumkatasters. In 2012 wird ein Austausch der bestehenden Laptops, ThinClients und PC´s vorgenommen. 5429000 - Kosten Software, Internet und ASP Softwarefolgekosten Hierbei handelt es sich um Softwarewartungsverträge der eingesetzten Software bei der Stadt Kaarst. Der Ansatz teilt sich in Verträge, welche über die ITK-Rheinland abgeschlossen wurden, und in Verträge, die die Stadt Kaarst selbst geschlossen hat. Internetkosten Dieser Ansatz beinhaltet den Internet Web- und Mailaccount ,das Webhosting für die eRedaktions-Datenbanken (Internetauftritt der Stadt Kaarst), die Kosten für die bei der Stadt Kaarst im Einsatz befindlichen Telearbeitsplätze, Kosten für Internet-Onlinedienste wie z.B. Juris Web Professional und Lexis Nexis (Juristische Wissensdatenbanken), kostenpflichtige Auskünfte des Gewerberegisters und ein für die Homepage der Stadt Kaarst im Einsatz befindliches SSL-Zertifikat. ASP (Application Server Provider = Anwendungsbetreiber) Die Stadt Kaarst hat keine eigenen Server im Einsatz, sondern nutzt die ASP-Landschaft der ITK-Rheinland (Einrichtung, die Anwendungen über das Internet zur Verfügung stellt; die Ein- und Ausgabe erfolgt beim Kunden und die Programme bleiben beim Anbieter). Die Kosten zur Nutzung dieser Technologie sind hier kalkuliert. U.a. werden hier die Kosten für die Standardverfahren MS Office, eBüro, elektronisches Zeiterfassungssystem und die Datensicherung mit berücksichtigt. 5429001 - Produktionskosten ITK-R Dieser Ansatz beinhaltet die Nutzung der Standardverfahren- sowie neuer Verfahren bei der ITK-Rheinland (größtenteils Anwendungen über den Großrechner wie z.B. KIRP – Finanzsoftware), die Kosten für die Systemtechnik, die anfallenden Kosten für die Mikroverfilmung, Software-Lizenzkosten und die Standardleistungen des Zentralen Drucks (Steuerbescheide, Lohnsteuerkarten etc.). Des Weiteren sind hier die Kosten für die Vertragsverwaltung durch die ITK-Rheinland und ein evtl. Bedarf an Beratung und Unterstützung durch die ITK-R veranschlagt. - 158 -
* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Produktgruppe: 010.100 Organisationsangelegenheiten u.technikunterstützte Informationsverarb. Produkt: 010.100.010 TUIV 5431000 - Telefon- und Leitungskosten Unter diesem Ansatz sind die Grundgebühren für die bestehenden Telefon- und Datenleitungen sowie die anfallenden Gesprächskosten kalkuliert. 5499000 - Neue TUIV-Projekte In dem Ansatz für die neuen TUIV-Projekte sind für das Jahr 2012 die folgenden Mittel in Höhe von insgesamt 41.100,- € vorgesehen. 25.920,00 € Schulungen SAP (Finanzsoftware) 6.600,00 € Winowig 5.000,00 € Systemarbeiten eRedaktion (Internetmodul) 1.080,00 € zusätzliche Telearbeitsplätze 2.500,00 € „Mängelmelder“ Investitionsmaßnahmen: M 10091001 - Ersatzbeschaffung von Bildschirmen und Digitalkameras (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze) In den Jahren 2011 bis 2013 stehen jährlich 26.000,- € zur Verfügung, um sukzessive alle verbliebenen 15" Monitore gegen 19" bzw. 22“ Monitore auszutauschen. - 159 -
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