Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege<br />

Produktgruppe: 130.020 Natur und Landschaft<br />

Produkt: 130.020.010 Landschaftspflege, <strong>Stadt</strong>ökologie<br />

- 365 -<br />

Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />

Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />

Landschafts- und Bauleitplanung<br />

Leistungen:<br />

- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft<br />

- Stellungnahme zu überörtlichen Planungen<br />

Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Kommunalpolitische Beschlüsse<br />

Bereichsleiter<br />

Bruno Nelles<br />

Politisches Gremium<br />

Telefon: 02131 / 987 – 846<br />

Telefax: 02131 / 987 – 7946<br />

E-Mail: Bruno.Nelles@kaarst.de<br />

Zielgruppe<br />

Bau-, Umwelt-, Landschafts- und<br />

Naherholungsausschuss<br />

Allgemeinheit<br />

Teilergebnisplan<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

5012000 : Personalaufwendungen TVöD 36.810,83 36.853 30.868 31.177 31.489 31.804<br />

5022000 : Beiträge RVK TVöD 3.019,04 2.856 2.519 2.545 2.570 2.596<br />

5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 6.996,54 7.813 6.560 6.626 6.692 6.759<br />

- Personalaufwendungen 46.826,41 47.522 39.947 40.348 40.751 41.159<br />

5291000 : Landschafts- und Grünplanung 8.516,62 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.516,62 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

= Ordentliche Aufwendungen 55.343,03 57.522 49.947 50.348 50.751 51.159<br />

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -55.343,03 -57.522 -49.947 -50.348 -50.751 -51.159<br />

= Ordentliches Ergebnis -55.343,03 -57.522 -49.947 -50.348 -50.751 -51.159<br />

= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />

Leistungsverrechnungen<br />

-55.343,03 -57.522 -49.947 -50.348 -50.751 -51.159<br />

= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -55.343,03 -57.522 -49.947 -50.348 -50.751 -51.159<br />

Kennzahlen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 1,32 1,37 1,19 1,20 1,21 1,22<br />

Stellenplanauszug<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10<br />

davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10<br />

- EG 15 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />

- EG 12 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

- EG 11 0,00 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80<br />

- EG 10 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />

- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

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