Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Fachbereich: 003 Fachbereichsbudget 3
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
- 107 -
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 547,56 1 600 600 600 600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.623.727,49 11.380.566 11.424.397 11.538.853 11.340.353 11.240.353
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 564.551,54 573.501 609.660 667.500 677.500 677.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 369.835,86 258.157 266.288 266.288 266.288 266.288
+ Sonstige ordentliche Erträge -11.383,04 13.904 13.853 11.003 11.103 11.103
= Ordentliche Erträge 13.547.279,41 12.226.129 12.314.798 12.484.244 12.295.844 12.195.844
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
8.307.678,78 9.980.171 10.157.503 8.939.946 8.292.746 7.723.467
- Bilanzielle Abschreibungen 53.705,08 0 43.003 42.829 33.057 27.935
- Transferaufwendungen 4.062.357,38 4.056.553 4.135.196 4.145.196 4.155.196 4.165.196
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.157.469,04 3.321.643 3.415.646 3.400.466 3.339.666 3.339.966
= Ordentliche Aufwendungen 15.581.210,28 17.358.367 17.751.348 16.528.437 15.820.665 15.256.564
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.033.930,87 -5.132.238 -5.436.550 -4.044.193 -3.524.821 -3.060.720
= Ordentliches Ergebnis -2.033.930,87 -5.132.238 -5.436.550 -4.044.193 -3.524.821 -3.060.720
+ Außerordentliche Erträge 110.636,62 0 0 0 0 0
- Außerordentliche Aufwendungen 581,44 1 0 0 0 0
= Außerordentliches Ergebnis 110.055,18 -1 0 0 0 0
= Jahresergebnis -1.923.875,69 -5.132.239 -5.436.550 -4.044.193 -3.524.821 -3.060.720
= Ergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-1.923.875,69 -5.132.239 -5.436.550 -4.044.193 -3.524.821 -3.060.720