Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.010 Allgemeine Sicherheit undOrdnung
Produkt: 020.010.010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und/ oder repressive Maßnahmen
Leistungen:
- Unzulässige Abfallbeseitigung
- Immisionsschutz
- Tierschutz
- Leichenwesen
- Fundsachen
- Vorhalten des Bereitschaftsdienstes
- Sonstige Gefahrenabwehr
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Bundes- und Landesgesetze
Örtliche Satzungen
Bereichsleiterin
Brigitte Kaulen
Telefon: 02131 / 987 – 235
Telefax: 02131 / 987 – 7235
E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de
Zielgruppe
Allgemeinheit
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4311000 : Genehmigungsgebühren 598,40 300 300 300 300 300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 598,40 300 300 300 300 300
4461000 : Kostenersatz 10.756,83 9.000 14.000 14.000 14.000 14.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.756,83 9.000 14.000 14.000 14.000 14.000
4561000 : Zwangs- und Bußgelder 1.674,50 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
4565000 : Erlös aus Versteigerungen 1.209,23 1.500 1.200 1.200 1.200 1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.883,73 3.300 3.000 3.000 3.000 3.000
= Ordentliche Erträge 14.238,96 12.600 17.300 17.300 17.300 17.300
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 70.085,24 61.951 74.526 75.272 76.024 76.785
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 54.995,66 35.292 52.261 52.784 53.312 53.845
5022000 : Beiträge RVK TVöD 4.385,12 2.735 4.265 4.308 4.351 4.395
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 10.968,34 7.482 11.106 11.218 11.330 11.443
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 22.742,52 17.407 20.535 20.741 20.948 21.158
- Personalaufwendungen 163.176,88 124.867 162.693 164.323 165.965 167.626
5291000 : Allgemeine Ordnungsmaßnahmen 38.228,27 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.228,27 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000
5411000 : Bereitschaftsdienst 3.520,00 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
5458000 : Kostenbeteiligung Tierheim 16.121,02 14.500 17.000 17.000 17.000 17.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.641,02 18.100 20.600 20.600 20.600 20.600
= Ordentliche Aufwendungen 221.046,17 182.967 228.293 229.923 231.565 233.226
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -206.807,21 -170.367 -210.993 -212.623 -214.265 -215.926
= Ordentliches Ergebnis -206.807,21 -170.367 -210.993 -212.623 -214.265 -215.926
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-206.807,21 -170.367 -210.993 -212.623 -214.265 -215.926
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -206.807,21 -170.367 -210.993 -212.623 -214.265 -215.926