Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.050 Rechnungsprüfung
Produkt: 010.050.010 Durchführung von Prüfungen, Beratungen
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Prüfung des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Beratung auf Anforderung
und aufgrund erkannter Notwendigkeiten
Leistungen:
- Prüfung des Jahresabschlusses (Einzel-und Gesamtabschluss)
- Dauernde Überwachung der Kassen
- Prüfung der Vergaben
- Sonderprüfungen
- Service und Beratung
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Gemeindeordnung NRW
Rechnungsprüfungsordnung
Bereichsleiter
Peter Heines
Telefon: 02131 / 987 – 833
Telefax: 02131 / 987 – 7833
E-Mail: Peter.Heines@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
Rechnungsprüfungsausschuss Stadtrat und Ausschüsse, Verwaltungsführung
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4582000 : Herabsetzung v. Rückstellungen 5.091,70 0 0 0 0 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 5.091,70 0 0 0 0 0
= Ordentliche Erträge 5.091,70 0 0 0 0 0
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 106.070,97 108.448 111.666 112.783 113.911 115.050
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 77.416,09 65.766 67.516 68.192 68.874 69.562
5022000 : Beiträge RVK TVöD 6.238,61 5.097 5.510 5.566 5.621 5.677
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 15.481,40 13.942 14.348 14.492 14.637 14.783
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 46.772,35 35.799 30.768 31.076 31.387 31.701
- Personalaufwendungen 251.979,42 229.052 229.808 232.109 234.430 236.773
5429000 : Kosten örtl./überörtl. Prüfung 58.010,40 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650
5431000 : Mitgliedsbeitrag techn. Prüfer 15,00 87 95 95 95 95
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 58.025,40 41.737 41.745 41.745 41.745 41.745
= Ordentliche Aufwendungen 310.004,82 270.789 271.553 273.854 276.175 278.518
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -304.913,12 -270.789 -271.553 -273.854 -276.175 -278.518
= Ordentliches Ergebnis -304.913,12 -270.789 -271.553 -273.854 -276.175 -278.518
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-304.913,12 -270.789 -271.553 -273.854 -276.175 -278.518
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 7.042 7.042 7.042 7.042
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 7.042 7.042 7.042 7.042
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 7.042 7.042 7.042 7.042
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -304.913,12 -270.789 -264.511 -266.812 -269.133 -271.476