Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 120.010 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 120.010.010 Verkehrsflächen und -anlagen
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Planung
2014
Planung
2015
M 66116611 Werner-Forßmann-Straße
6881000 : Einzahlungen aus Erschließungs 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 66116611 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M 66116612 Endausbau Heinrich-Lübke-Straße
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 66116612 0,00 0,00 0,00 0,00 -535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M 66126609 Parkbuchten/Gehwege Kaarsterstraße
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 66126609 0,00 0,00 0,00 0,00 -69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M 66126610 Umbau Maubisstraße
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 66126610 0,00 0,00 0,00 0,00 -153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M 66126611 Deckenerneuerung Römerstraße
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 66126611 0,00 0,00 0,00 0,00 -53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M 66126612 Umbau Alte Heerstraße
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 66126612 0,00 0,00 0,00 0,00 -97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 114,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 38,74 65,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 75,33 -65,00 -26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Investitionstätigkeit -3.053,34 -464,54 -1.045,90 -813,53 -1.682,60 0,00 -780,00 -410,00 -410,00 -811,80
Kennzahlen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Aufwanddeckungsgrad (in %) 42,98 40,91 41,93 41,92 41,81 41,91
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 49,39 53,59 51,77 51,57 51,80 51,58
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 5,25 5,15 5,15 5,15 5,15
davon Beamte 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
- A 13 (h.D.) 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
- A 11 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
davon tariflich Beschäftigte 0,00 4,90 4,80 4,80 4,80 4,80
- EG 14 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
- EG 11 0,00 0,80 1,20 1,20 1,20 1,20
spätere
Jahre
spätere
Jahre
- 346 -