Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

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Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 030.010 Allgemeine Schulverwaltung Produkt: 030.010.010 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten * HAUSH ALT 2 0 1 2 5291001 – Sach-/Dienstleistungen OGATA Für die 23 Gruppen der offenen Ganztagsschule mit 575 Schülerinnen und Schülern wird ein Betrag in Höhe von 13.800,00 € (24,00 Euro pro Schülerin/Schüler) als Sachkostenpauschale bereitgestellt. Davon werden u.a. Spiel und Bastelmaterial beschafft. Das Sachkonto wird den Trägern als Budget bereitgestellt. Die Abrechnung und Überprüfung erfolgt alle zwei Monate durch den Bereich Schule, Sport, Soziales. Die Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule erfolgt in der Trägerschaft von drei freien Trägern (Ev. Jugend- und Familienhilfe gGmbH, DJK Trägerverein der offenen Ganztagsgrundschule e.V., Katholische Jugendwerke im Rhein-Kreis Neuss e.V.). Des Weiteren wird für die Fortbildung der Mitarbeiter der offenen Ganztagsschulen und der Betreuungsmaßnahmen ein Betrag von 1.500,00 € veranschlagt. 5318000 – Allg. Zuwendungen für Schulen Aufgrund der Beschlüsse des Stadtrates werden an allen weiterführenden Schulen Schulsozialarbeiterinnen bzw. -arbeiter beschäftigt. Für die Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen – je eine Vollzeitstelle an den Gymnasien und der Elisabeth- Selbert-Realschule und eine Halbtagsstelle an der Städtischen Realschule Kaarst - werden durch die bestehenden Arbeitsverträge 171.590,00 € veranschlagt. Eine zweite Halbtagsstelle an der Städtischen Realschule Kaarst wird über das Land finanziert. Die Schulsozialarbeiter an der Gemeinschaftshauptschule sind bei der Stadt Kaarst angestellt. Für das Trainingsraumkonzept an der Gemeinschaftshauptschule Kaarst-Büttgen (GHS) werden 6.000,00 € zur Verfügung gestellt. Ziel des Konzeptes ist es, Schülerinnen und Schülern, die den Unterricht in ihrer Klasse stören, unter fachlicher Aufsicht in einem separaten Raum zu betreuen. „Wiederholungstäter“ werden darüber hinaus gesondert in einem weiteren Training durch konfrontative Pädagogik betreut. Das Übermittagsprogramm an der GHS wird durch eine städtische Schulsozialarbeiterin organisiert und betreut. Diese pädagogische Betreuung wird im Rahmen des Landesprogramms „Geld oder Stelle“ finanziert. Die GHS erhält einen Förderbetrag in Höhe von 22.500,00 Euro. Für die pädagogische Übermittagsbetreuung (Geld oder Stelle) an der GHS werden wie im Vorjahr 6.000,00 € pro Schulhalbjahr – entspricht 12.000,00 € pro Haushaltsjahr - zusätzlich bereitgestellt, da durch den Landeszuschuss nicht die gesamten Kosten gedeckt werden können. 5318001 – Personalkostenzuschüsse OGATA Die offene Ganztagsschule wird an allen Kaarster Grundschulen angeboten. Die Personalkostenbudgets wurden bei der Einführung der OGATA auf jährlich 47.000,00 € pro 25er Gruppe angesetzt. Im Rahmen von KIBIZ ist bei der Finanzierung eine jährliche Erhöhung um 1,5 Prozent vorgesehen. Um die pädagogische Qualität sicherstellen zu können, wird bei den OGATA-Personalkosten ebenfalls eine 1,5 % Erhöhung berücksichtigt. Seit 01.08.2011 werden 49.875,00 € pro Gruppe gezahlt. Bei geschätzten 575 Schülerinnen und Schülern in 23 Gruppen ergibt sich ein Personalkostenzuschuss von 1.159.199,00 €. 5318002- Landeszuschuss „Geld oder Stelle“ Der Aufwand für den durchlaufenden Posten „Geld oder Stelle“ i.H.v. 105.000,00 € wird unter diesem Sachkonto verbucht. Der Ertrag ist unter 4121001 veranschlagt. (Siehe auch den Deckungsvermerk in den Bewirtschaftungsregelungen.) 5318003 - Landeszuschuss „8bis1“ Der Aufwand für den durchlaufenden Posten der Betreuung im Rahmen von „8bis1“ i.H.v. 38.500,00 € wird unter diesem Sachkonto verbucht. Der Ertrag ist unter 4121002 veranschlagt. (Siehe auch den Deckungsvermerk in den Bewirtschaftungsregelungen.) 5318004 – Landeszuschuss „Lehrerfortbildung“ Der Aufwand für den durchlaufenden Posten der Lehrerfortbildung i.H.v. 15.455,00 € wird unter diesem Sachkonto verbucht. Der Ertrag ist unter 4121000 veranschlagt. (Siehe auch den Deckungsvermerk in den Bewirtschaftungsregelungen.) 5423000 – Leasingkosten Schul-PCs Für die Schulsekretärinnen und die Schulleitungen der Kaarster Schulen wird die PC-Ausstattung geleast. Hierfür werden 6.000,00 € veranschlagt und mit Bereich Zentrale Dienste verrechnet. 5431000 - Geschäftsaufwendungen Schulen Unter diesem Sachkonto sind 1.500,00 € für das ADV-Verbrauchsmaterial der Schulen wie z.B. Toner, Kabel veranschlagt. 5431001 – Allgemeine Geschäftsaufwendungen OGATA Für die Standorte der sechs offenen Ganztagsschulen werden für die Beschaffung von Büromaterial 900,00 € (grundsätzlich 150,00 € pro Schule) zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden die Telefonkosten der Standorte mit 3.000,00 € veranschlagt. Investitionsmaßnahmen: M 40104001 - Anschaffung von Schulmobiliar und Lehr-/Lernmitteln (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze) Bei dieser Maßnahme werden Mittel für die Unterhaltung aller Schulen bereitgestellt. Für defekte Inneneinrichtungen aller Schulen, die über den investiven Haushalt gebucht werden müssen, werden hier im Jahr 2012 wie in den Vorjahren Mittel in Höhe von insgesamt 10.000 € zur Verfügung gestellt. - 206 -
* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 030.010 Allgemeine Schulverwaltung Produkt: 030.010.010 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten M40124005 - Beschaffung Smartboards Für die Ausstattung aller Schulen mit Smartboards sind im Haushaltsplan 2012 Mittel in Höhe von insgesamt 88.600 € vorhanden. Im Einzelnen sollen folgende Smartboards angeschafft werden: 3 Smartboards AEG 3 Smartboards GBG 2 Smartboards RSK 2 Smartboards ESR 1 Smartboard GHS 6 Smartboards Grundschulen - 207 -
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