Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.030 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 020.030.010 Verkehrsregelung und -lenkung
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Verkehrslenkung, Sicherheit, Beschilderung
Leistungen:
- Maßnahmen zur Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs
- Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen
- Verkehrserziehung und -aufklärung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Straßenverkehrsordnung
Straßenverkehrgesetz
Örtliche Satzungen
Bereichsleiterin
Brigitte Kaulen
Telefon: 02131 / 987 – 235
Telefax: 02131 / 987 – 7235
E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de
Zielgruppe
Allgemeinheit
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4311000 : Genehmigungsgebühren 52.756,74 35.000 45.000 45.000 45.000 45.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52.756,74 35.000 45.000 45.000 45.000 45.000
4461000 : Kostenersatz 1.269,58 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.269,58 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
4561000 : Zwangs- und Bußgelder 58.155,89 62.000 57.000 57.000 57.000 57.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 58.155,89 62.000 57.000 57.000 57.000 57.000
= Ordentliche Erträge 112.182,21 98.500 103.500 103.500 103.500 103.500
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 40.360,03 53.443 56.428 56.993 57.563 58.138
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 110.176,70 128.563 100.770 101.778 102.796 103.824
5022000 : Beiträge RVK TVöD 9.037,29 9.964 8.223 8.306 8.389 8.473
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 21.502,25 27.255 21.414 21.629 21.845 22.063
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 12.444,02 9.525 15.548 15.704 15.861 16.020
- Personalaufwendungen 193.520,29 228.750 202.383 204.410 206.454 208.518
5291000 : Gutachten und sonstige Kosten 970,83 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 970,83 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500
5499000 : Beiträge Verkehrswacht 255,65 256 256 256 256 256
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 255,65 256 256 256 256 256
= Ordentliche Aufwendungen 194.746,77 230.006 204.139 206.166 208.210 210.274
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -82.564,56 -131.506 -100.639 -102.666 -104.710 -106.774
= Ordentliches Ergebnis -82.564,56 -131.506 -100.639 -102.666 -104.710 -106.774
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-82.564,56 -131.506 -100.639 -102.666 -104.710 -106.774
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -82.564,56 -131.506 -100.639 -102.666 -104.710 -106.774