Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.010 Bereitsstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 080.010.030 Bäder
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
- 291 -
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1,40 10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -1,40 -10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -1,40 -10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kennzahlen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Aufwanddeckungsgrad (in %) 24,01 32,41 28,46 28,19 27,93 27,66
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 6,94 6,05 6,89 6,98 7,08 7,17
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35
davon Beamte 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
- A 13 (h.D.) 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
- A 11 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
davon tariflich Beschäftigte 0,00 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15
- EG 10 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
- EG 8 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
- EG 5 0,00 2,05 1,05 1,05 1,05 1,05
- EG 4 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
- EG 3 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Erläuterung
4321000 – Badegebühren Hallenbad Büttgen
Hierzu gehören die Erträge aufgrund der Eintrittsgelder für das Hallenbad Büttgen. Am 01.04.2011 wurde eine Änderung der Badegebühren
durch Satzungsänderung vorgenommen. Die Eintrittspreise für Erwachsene, Familien-, 12er-Karten und Jahreskarten für Jugendliche wurden
angepasst. Aufgrund zurückgehender Besucherzahlen konnte der für 2011 prognostizierte Ansatz jedoch nicht erreicht werden. Die
Besucherzahlen des Jahres 2008, in der das Bad durchgehend geöffnet war, waren Grundlage der Berechnung des Konsolidierungsbeitrages
von 10.000,00 bzw. der Anpassung der Gebührenordnung in 2011. Im Jahre 2008 wurden 33.232 Karten zum Preis von 115.882,00 €
verkauft. Diese Zahlen konten jedoch in 2009 bis 2011 aufgrund Schließzeiten durch Reparaturen und Instandsetzungen nicht erreicht
werden. Für die Schätzung des Jahres 2012 wird von zurückgehenden Besucherzahlen im Vergleich zu 2008 ausgegangen. Dadurch wird ein
möglicher Konsolierungsbeitrag wieder wettgemacht. Die Gründe für zurückgehende Besucherzahlen sind in den Schließzeiten der Jahre
2009 bis 2011 zu suchen.
4421000 – Erträge aus Cafeteria
Unter dieser Position werden die Erträge veranschlagt, die durch die Cafeteria erzielt werden.
5255000 – Unterhaltung der Sportgeräte
Das Sachkonto umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung der Sport- und Freizeitgeräte sowie der Reinigungsgeräte.
5279000 – Aufwendungen für Bäderhygiene
Hierzu gehören alle Aufwendungen für regelmäßige Hygieneuntersuchungen und für Chemikalien. Die Aufwendugen werden den
erhöhten Kosten angepasst.
5291000 – Sonstige Sach- und Dienstleistungen
Unter dieses Produktsachkonto fallen die Aufwendungen für die Beschaffung von Sanitätsmaterial u.ä.
5431000 – Geschäftsaufwendungen
Diese Position beinhaltet die laufenden Geschäftsaufwendungen wie z.B. die Telefonkosten sowie den Mitgliedsbeitrag für den
Bundesfachverband Öffentliche Bäder e.V.
5499000 – Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Unter dieser Position werden die Aufwendungen für Büromaterial u.ä. verbucht.
spätere
Jahre