Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.010 Öffentliches Grün
Produkt: 130.010.010 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher
Grünflächen
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 20.000 20.000 0 0
= Ordentliche Aufwendungen 1.149.117,00 1.216.359 1.366.884 1.374.988 1.371.482 1.391.325
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.141.849,63 -1.209.431 -1.359.357 -1.367.461 -1.363.955 -1.383.798
= Ordentliches Ergebnis -1.141.849,63 -1.209.431 -1.359.357 -1.367.461 -1.363.955 -1.383.798
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-1.141.849,63 -1.209.431 -1.359.357 -1.367.461 -1.363.955 -1.383.798
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -1.141.849,63 -1.209.431 -1.359.357 -1.367.461 -1.363.955 -1.383.798
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
M 66076626 Erwerb Großflächenmäher/bewegl.Sachanlagevermögen für Grünflächenunter
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 66076626 0,00 0,00 0,00 0,00 -53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M 66076647 Errichtung Grünzug Commerhof
6811000 : InvestitionszuwendungenBereits 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 109,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 109,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 66076647 0,00 0,00 -13,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M 66076652 Ausgleichsmaßnahmen
6891000 : Sonstige Investitions-einzahlu 0,00 0,00 4,12 22,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 4,12 22,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7891000 : Sonstige Investitions-auszahlu 0,00 0,00 0,00 12,43 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 12,43 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 66076652 0,00 0,00 4,12 9,57 -42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M 66096604 Grünzug Altes Dorf Süd
6811000 : InvestitionszuwendungenBereits 0,00 0,00 132,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 132,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 71,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 71,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 66096604 0,00 0,00 61,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 54,22 50,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -54,22 -50,00 -105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -2,18 -40,43 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kennzahlen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
spätere
Jahre
spätere
Jahre
- 362 -
Planung
2015
Aufwanddeckungsgrad (in %) 0,63 0,57 0,55 0,55 0,55 0,54
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 27,26 28,82 32,36 32,56 32,47 32,95