Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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Produktbereich: 040 Kultur<br />
Produktgruppe: 040.020 Kulturförderung<br />
Produkt: 040.020.010 Kulturförderung<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -668.777,46 -670.226 -552.620 -663.534 -664.330 -664.501<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 10,37 11,63 26,42 11,71 11,69 11,69<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 15,97 15,97 13,16 15,80 15,82 15,82<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
- 236 -<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95<br />
davon Beamte 0,00 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- A 12 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 11 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 7 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,65 1,75 1,75 1,75 1,75<br />
- EG 13 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
- EG 8 0,00 0,05 0,70 0,70 0,70 0,70<br />
- EG 6 0,00 0,65 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- EG 5 0,00 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65<br />
Erläuterung<br />
4321000 – Standgeld Schützenbruderschaft<br />
Erhobene Standgelder der Schausteller auf den städtischen Festplätzen im Rahmen der Volks- und Heimatfeste.<br />
4483000 – Pauschale Erstattung Zweckverband<br />
Hierbei handelt es sich um die Personal- und die Verwaltungskostenerstattung des VHS-Zweckverbandes an die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong>.<br />
4483001 - Erstattung VHS<br />
Hierbei handelt es sich um die Verrechnung des Jahresüberschusses aus dem Jahresabschluss 2009 der VHS an die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong>.<br />
5291000 - Kammerorchester / Arbeitsplatz Kunst<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> fördert Künstlervereinigungen, Musikensembles sowie soziokulturelle Gruppen zur Unterstützung der kulturellen<br />
Vielfalt. Für das Kammerorchester sind insgesamt 800 € veranschlagt. Darüber hinaus beteiligt sich die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> an der von der<br />
<strong>Stadt</strong> Neuss ins Leben gerufenen Aktion „Arbeitplatz Kunst“, an der sich auch die kreisangehörigen Städte des Rhein-Kreis-Neuss<br />
beteiligen. Ca. 15 Künstler aus <strong>Kaarst</strong> öffnen ein Wochenende für interessiertes Publikum ihre Ateliers.<br />
5318000 – Diverse Zuschüsse<br />
Zuschüsse an Schützenbruderschaften: 23.000 €<br />
Die vereinnahmten Standgelder werden in gleicher Höhe als Zuschüsse an die Veranstalter der Heimat- und Schützenfeste gewährt.<br />
Betriebskostenzuschuss Tuppenhof: 46.015 €<br />
Der Rat der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> hat in seiner Sitzung am 13. Mai 1993 beschlossen, jährlich einen Zuschuss für die Betriebskosten der<br />
musealen Begegnungsstätte für bäuerliche Geschichte und Kultur „Tuppenhof“ in Höhe von 46.015 € zu bewilligen.<br />
Zuschuss für Chor <strong>Kaarst</strong> e.V.: 3.000 €<br />
Es wird ein Zuschuss für die Chorleitung in Höhe von 2.560 € sowie 440 € dem Chor für Musik in <strong>Kaarst</strong>er Kirchen gewährt.<br />
Zuschuss für Karneval: 2.485 €<br />
Die <strong>Stadt</strong> fördert das Karnevalsbrauchtum der im <strong>Stadt</strong>gebiet aktiven Vereine und Gesellschaften, insbesondere hinsichtlich der für<br />
die <strong>Stadt</strong> repräsentativen Veranstaltungen wie z.B. Prinzenproklamation und Rosenmontagszug. Darüber hinaus werden die<br />
Reinigungskosten für den Rosenmontagszug an die Entsorgungsfirma gezahlt und die Reinigungskosten für weitere<br />
Karnevalsveranstaltungen sowie für Getränke übernommen.<br />
Zuschüsse an Volksbüchereien: 25.000 €