Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.110 Recht
Produkt: 010.110.010 Rechtsangelegenheiten
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Juristische Vertretung der Gesamtverwaltung
Leistungen:
- rechtliche Vertretung nach außen
- interne Rechtsberatung
- Schiedsamtswesen
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Bundes- und Landesgesetze
Kommunalpolitische Beschlüsse
Justitiarin
Dr. Isabel Polley
Telefon: 02131 / 987 – 103
Telefax: 02131 / 987 – 7103
E-Mail: Isabel.Polley@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss Gesamtverwaltung, Allgemeinheit
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4487000 : Kostenerstattungen Private 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4488000 : Kostenerstattung Sonstige 202,30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 202,30 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
4561000 : Bußgelder 0,00 1 1 1 1 1
+ Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1 1 1 1 1
= Ordentliche Erträge 202,30 2.001 2.001 2.001 2.001 2.001
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 1.585,78 0 0 0 0 0
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 67.302,01 71.330 69.584 70.280 70.983 71.693
5022000 : Beiträge RVK TVöD 5.489,55 5.528 5.678 5.735 5.793 5.851
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 13.306,32 15.122 14.787 14.935 15.085 15.236
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 23.743,76 18.173 0 0 0 0
- Personalaufwendungen 111.427,42 110.153 90.049 90.950 91.861 92.780
5499000 : Aufwendungen lfd. Verwaltung 36.912,67 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.912,67 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
= Ordentliche Aufwendungen 148.340,09 137.153 117.049 117.950 118.861 119.780
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -148.137,79 -135.152 -115.048 -115.949 -116.860 -117.779
= Ordentliches Ergebnis -148.137,79 -135.152 -115.048 -115.949 -116.860 -117.779
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-148.137,79 -135.152 -115.048 -115.949 -116.860 -117.779
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 602 602 602 602
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 602 602 602 602
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 602 602 602 602
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -148.137,79 -135.152 -114.446 -115.347 -116.258 -117.177
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