Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.060 Zentrale Dienste
Produkt: 010.060.020 Baubetriebshof
Leistungen des Baubetriebshofes
Leistungen:
- Grün- und Waldflächenunterhaltung
- Transportdienste
- Friedhofsunterhaltung
- Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
- Winterdienst
- Unterhaltung der Sportanlagen
- Handwerkliche Leistungen
- Sonstige Leistungen für andere Bereiche
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Örtliche Satzungen
Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge
Bereichsleiter
Jan Opial
Telefon: 02131 / 987 – 808
Telefax: 02131 / 987 – 7808
E-Mail: Jan.Opial@kaarst.de
Zielgruppe
Gesamtverwaltung
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4421000 : Erträge Verkauf von Vorräten 687,75 1 500 500 500 500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 687,75 1 500 500 500 500
4483000 : Kostenerstattungen/-umlagen 5.808,79 6.000 10.000 10.000 10.000 10.000
4484000 : Kostenerstattungen/-umlagen 65.782,34 1 1 0 0 0
4487000 : Erst. Tätigkeiten Bauhof 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 71.591,13 7.001 11.001 11.000 11.000 11.000
4542000 : ET Verkauf Anlagegüter > 410 € 1.500,00 1 500 500 500 500
4565000 : Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1 1 1 1 1
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.500,00 2 501 501 501 501
= Ordentliche Erträge 73.778,88 7.004 12.002 12.001 12.001 12.001
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 88.530,51 89.202 94.852 95.801 96.759 97.727
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 341.840,49 328.958 315.844 319.003 322.193 325.415
5022000 : Beiträge RVK TVöD 28.704,91 25.494 25.773 26.031 26.292 26.554
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 69.745,22 69.739 67.117 67.789 68.467 69.151
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 26.890,52 20.582 26.135 26.397 26.661 26.927
- Personalaufwendungen 555.711,65 533.975 529.721 535.021 540.372 545.774
5211000 : Unterh. Grundstücke/baul. Anl. 24.233,84 31.500 0 0 0 0
5242100 : Unterh. Infrastrukturvermögen 0,00 0 31.500 33.000 34.500 36.000
5251000 : Unterhaltung von Fahrzeugen 95.860,85 80.000 80.000 85.000 90.000 95.000
5255000 : Unterhaltung bewegl. Vermögen 22.488,19 13.000 13.000 13.500 14.000 14.500
5281000 : AW für Erwerb von Vorräten 0,00 1 1 1 1 1
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 142.582,88 124.501 124.501 131.501 138.501 145.501
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 39.821 0 0 0 0
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenBaub 42.312,47 0 31.999 31.901 22.217 21.189
5711006 : AfA unbewegl. AnlagevermögenBa 11.392,61 0 11.004 10.928 10.840 6.746
- Bilanzielle Abschreibungen 53.705,08 39.821 43.003 42.829 33.057 27.935
5499000 : Entsorgung Sondermüll 4.133,21 4.200 4.200 4.300 4.400 4.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.133,21 4.200 4.200 4.300 4.400 4.500
= Ordentliche Aufwendungen 756.132,82 702.497 701.425 713.651 716.330 723.710
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -682.353,94 -695.493 -689.423 -701.650 -704.329 -711.709
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