Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Produktbereich: 080 Sportförderung<br />
Produktgruppe: 080.010 Bereitsstellung und Betrieb von Sportstätten<br />
Produkt: 080.010.010 Turn- und Sporthallen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 40114001 Ausstattung <strong>Stadt</strong>parkhalle<br />
7831000 : Ausstattung Funktionsräume 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831001 : Sportgeräte (Kleiniventar) Montage 0,00 0,00 0,00 78,20 12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831002 : Reckausstattung 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831003 Volleyballausstattung 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831004 : Basketballausstattung Kleinfeld 0,00 0,00 0,00 3,40 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831005 : Badmintonausstattung 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831006 : Handballausstattung 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831007 : Basketballausstattung Hauptfeld 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831008 : Vario-Schaukel-Klettersystem 0,00 0,00 0,00 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831009 : Sprossenwand 0,00 0,00 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831010 :Anzeigetafel 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831011 : Umkleidebänke 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 130,33 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 40114001 0,00 0,00 0,00 -130,33 -13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 40126901 Beleuchtung Zweifachturnhalle<br />
7831012 : Erwerb v. Anlagegütern > 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 40126901 0,00 0,00 0,00 0,00 -60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 2,70 4,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 -2,70 -4,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 -133,03 -78,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 29,12 47,69 32,34 33,02 32,75 32,48<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 0,89 0,59 1,12 1,09 1,10 1,11<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90<br />
davon Beamte 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 11 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50<br />
- EG 10 0,00 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45<br />
- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
spätere<br />
Jahre<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 286 -
Change language