Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Fachbereich: 003 Fachbereichsbudget 3
Bereich: 003.066 Bereich 66
Budgetverantwortung Beinhaltete Produkte
Bereichsleiter
Jan Opial
Telefon: 02131 / 987 – 808
Telefax: 02131 / 987 – 7808
E-Mail: Jan.Opial@kaarst.de
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
- 113 -
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Baubetriebshof (010.060.020)
Abfallwirtschaft (110.020.010)
Entwässerung und Abwasserbeseitigung (110.030.010)
Verkehrsflächen und –anlagen (120.010.010)
Straßenreinigung einschließlich Winterdienst (120.010.020)
Bereitstellung und Unterhaltung (130.010.010)
öffentlicher Grünflächen
Wald- und Forstwirtschaft (130.030.010)
Friedhöfe (130.040.010)
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 547,56 1 600 600 600 600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.244.085,08 11.019.166 11.090.927 10.929.753 10.929.753 10.929.753
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.141,85 10.351 5.500 5.500 5.500 5.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 253.172,19 144.391 215.088 215.088 215.088 215.088
+ Sonstige ordentliche Erträge -17.039,19 104 603 603 603 603
= Ordentliche Erträge 12.487.907,49 11.174.013 11.312.718 11.151.544 11.151.544 11.151.544
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
3.185.099,79 4.427.121 4.078.163 3.596.296 3.628.096 3.641.067
- Bilanzielle Abschreibungen 53.705,08 0 43.003 42.829 33.057 27.935
- Transferaufwendungen 4.037.357,38 4.031.553 4.110.196 4.120.196 4.130.196 4.140.196
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.249.869,92 2.401.643 2.442.246 2.442.546 2.422.846 2.423.146
= Ordentliche Aufwendungen 9.526.032,17 10.860.317 10.673.608 10.201.867 10.214.195 10.232.344
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.961.875,32 313.696 639.110 949.677 937.349 919.200
= Ordentliches Ergebnis 2.961.875,32 313.696 639.110 949.677 937.349 919.200
- Außerordentliche Aufwendungen 581,44 1 0 0 0 0
= Außerordentliches Ergebnis -581,44 -1 0 0 0 0
= Jahresergebnis 2.961.293,88 313.695 639.110 949.677 937.349 919.200
= Ergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
2.961.293,88 313.695 639.110 949.677 937.349 919.200
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00
davon Beamte 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
- A 13 (h.D.) 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00
- A 13 (g.D.) 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- A 12 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- A 11 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
- A 10 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- A 9 (m.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
davon tariflich Beschäftigte 0,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00
- EG 14 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- EG 11 0,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00
- EG 10 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- EG 9 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
- EG 8 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
- EG 7 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
- EG 6 0,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00