Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br />
Produkt: 030.020.030 Realschulen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung 1.944.415,80 884.342 1.983.499 2.003.334 2.023.367 2.043.601<br />
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.944.415,80 884.342 1.983.499 2.003.334 2.023.367 2.043.601<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.944.415,80 -884.342 -1.983.499 -2.003.334 -2.023.367 -2.043.601<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -2.194.262,99 -1.166.185 -2.286.547 -2.304.002 -2.325.179 -2.342.149<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 40084003 Erneuerung des Biologie-/Physikraumes in der RS <strong>Kaarst</strong><br />
7853000 : Auszahlungen für sonstigeBauma 0,00 0,00 88,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 88,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 40084003 0,00 0,00 -88,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 40084014 Erneuerung des 3. Fachraumes in der Realschule <strong>Kaarst</strong><br />
7853000 : Auszahlungen für sonstigeBauma 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831000 : Elisabeth-Selbert-Realschule 0,00 0,00 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 4,08 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 40084014 0,00 0,00 -4,08 0,00 -70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 40084017 Erneuerung des Biologieraumesin der Elisabeth-Selbert-Realschule<br />
7853000 : Auszahlungen für sonstigeBauma 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 40084017 0,00 0,00 0,00 0,00 -70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 58,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 63,05 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -4,30 -10,00 -10,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -96,83 -10,00 -150,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00 0,00<br />
Leistungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Anzahl der Schüler 0,00 831,00 835,00 835,00 835,00 835,00<br />
Anzahl der Klassen 0,00 33,00 32,00 32,00 32,00 32,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 5,97 6,72 7,22 7,16 7,19 7,11<br />
durchschn. Anzahl Schüler je Klasse 0,00 25,18 26,09 26,09 26,09 26,09<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
spätere<br />
Jahre<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 216 -<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 2,92 2,72 2,72 2,72 2,72<br />
davon Beamte 0,00 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47<br />
- A 14 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 12 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15<br />
- A 11 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11<br />
- A 10 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 2,45 2,25 2,25 2,25 2,25
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