Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.010 Allgemeine Schulverwaltung<br />
Produkt: 030.010.010 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5318004 : Landeszus."Lehrerfortbildung" 0,00 12.450 15.455 15.455 15.455 15.455<br />
- Transferaufwendungen 1.285.736,28 1.390.325 1.507.744 1.520.011 1.540.946 1.561.681<br />
5423000 : Leasingkosten Schul-PCs 0,00 6.000 6.000 3.000 0 0<br />
5431000 : Geschäftsaufwendungen Schulen 1.498,69 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
5431001 : Allg. Geschäftsaufwend. OGATA 3.657,74 3.975 3.900 3.900 3.900 3.900<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.156,43 11.475 11.400 8.400 5.400 5.400<br />
= Ordentliche Aufwendungen 1.504.793,36 1.606.499 1.672.720 1.655.853 1.674.398 1.695.869<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -710.931,20 -646.354 -597.320 -579.495 -597.040 -618.011<br />
= Ordentliches Ergebnis -710.931,20 -646.354 -597.320 -579.495 -597.040 -618.011<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-710.931,20 -646.354 -597.320 -579.495 -597.040 -618.011<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -710.931,20 -646.354 -597.320 -579.495 -597.040 -618.011<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 40124005 Beschaffung Smartboards<br />
7831000 : Auszahlungen für den Erwerbvon 88,60 0,00 0,00 0,00 88,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 88,60 0,00 0,00 0,00 88,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 40124005 -88,60 0,00 0,00 0,00 -88,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 6,65 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -6,65 -10,00 -10,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit -88,60 0,00 -6,65 -10,00 -98,60 0,00 -10,00 -10,00 -10,00 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 52,76 59,77 64,29 65,00 64,34 63,56<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 16,97 15,40 14,22 13,80 14,21 14,71<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
spätere<br />
Jahre<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 204 -<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50<br />
davon Beamte 0,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10<br />
- A 14 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 12 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
- A 11 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
- A 10 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40<br />
- EG 8 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- EG 5 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
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