Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.060 Zentrale Dienste
Produkt: 010.060.010 Zentrale Dienste
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Dienstleistungen und Beschaffungen für die Gesamtverwaltung, die zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes
erforderlich sind
Leistungen:
- Botenmeisterei (einschließlich Telefonzentrale, Infotheke, Poststelle)
- Unterhaltung
- Bewirtschaftung (Kantine, Veranstaltungen, Sitzungen, Besprechungen)
- Druckerei
- Versicherungen
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen Bereichsleiter
Klaus-Peter Neblung
Telefon: 02131 / 987 – 104
Telefax: 02131 / 987 – 7104
E-Mail: KlausPeter.Neblung@kaarst.de
Zielgruppe
Gesamtverwaltung
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4421000 : Einnahmen Kantine 14.390,02 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100
4461000 : Sonst. pr.-rechtl. Leist.entg. 0,00 1 1 1 1 1
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.390,02 15.101 15.101 15.101 15.101 15.101
4481000 : Einzahlung Kfz-Steuern 0,00 1 1 1 1 1
4484000 : Fahrkostenerstattung BM 1.522,80 100 1.000 1.000 1.000 1.000
4485000 : Kostenerstattung Eigenschäden 0,00 1 1 1 1 1
4487000 : Beitragsrückerstattungen 9.067,66 1 1 1 1 1
4487001 : Erst. Ausschreibungsunterlagen 0,00 35.000 1.600 1.600 1.600 1.600
4487002 : Sons.Kostenerst.v.pr.Unternehm 393,46 0 0 0 0 0
4488000 : Einnahme Privatfahrten/Kopien 17.358,22 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 28.342,14 40.103 5.603 5.603 5.603 5.603
4565000 : Sonstige ordentliche Erträge 147,88 0 0 0 0 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 147,88 0 0 0 0 0
= Ordentliche Erträge 42.880,04 55.204 20.704 20.704 20.704 20.704
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 84.735,16 131.103 61.991 62.611 63.238 63.870
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 318.996,40 347.737 345.934 349.394 352.888 356.417
5022000 : Beiträge RVK TVöD 26.719,91 26.950 28.229 28.512 28.797 29.085
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 63.300,69 73.720 73.511 74.247 74.989 75.739
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 42.052,20 32.186 17.081 17.252 17.425 17.599
- Personalaufwendungen 535.804,36 611.696 526.746 532.016 537.337 542.710
5251000 : Unterhaltung Dienstfahrzeuge 33.160,62 26.000 27.000 27.500 27.500 28.000
5255000 : Unterhaltung bewegl. Vermögen 36.333,71 38.063 40.720 40.800 40.800 40.800
5279000 : Gebühren für die GEZ 3.144,00 3.300 3.400 3.400 3.400 3.400
5281000 : Büromaterial und Getränke 60.853,33 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
5291000 : Veröffentlich. Ausschreibungen 499,93 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 133.991,59 126.363 128.120 128.700 128.700 129.200
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 16.145 0 0 0 0
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenZent 22.283,61 0 18.601 18.214 17.918 13.455
- Bilanzielle Abschreibungen 22.283,61 16.145 18.601 18.214 17.918 13.455