Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

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Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt: 060.010.010 Kindertageseinrichtungen � Kosten der Inneneinrichtung � Herrichtung Außengelände Somit wären folgende Kostenschätzwerte zu veranschlagen: Planungskosten 50.000 € Baukosten 2.450.000 € Nebenkosten 500.000 € Inneneinrichtung 212.700 € Außengelände 200.000 € Gesamt 3.412.700 € Aufgrund der Unwägbarkeit der Landesförderung werden keine Landeszuschüsse etatisiert. * HAUSH ALT 2 0 1 2 - 264 -
* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt: 060.010.020 Tagespflege - 265 - Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle Vermittlung von Kindern in Tagespflege zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf Leistungen: - Vermittlung von Kindern in Tagespflege - Kostenabwicklung Auftragsgrundlage Produktverantwortung Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe Susanne Ewertsen Telefon: 02131 / 987-322 Telefax: 02131 / 987-7322 E-Mail: Susanne.Ewertsen@kaarst.de Politisches Gremium Zielgruppe Jugendhilfeausschuss Eltern und deren Kinder Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4482000 : Erstattungen Tagespflege 4.298,25 1 1 1 1 1 4484000 : Landeszuschuss 61.098,50 44.225 69.920 69.920 69.920 69.920 4488000 : Elternbeitrag 98.164,90 80.000 120.000 120.000 120.000 120.000 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 163.561,65 124.226 189.921 189.921 189.921 189.921 = Ordentliche Erträge 163.561,65 124.226 189.921 189.921 189.921 189.921 5011000 : Personalaufwendungen Beamte 28.081,24 28.123 19.463 19.658 19.855 20.053 5012000 : Personalaufwendungen TVöD 69.484,65 42.328 90.365 91.269 92.182 93.104 5022000 : Beiträge RVK TVöD 5.797,33 3.280 7.374 7.448 7.523 7.598 5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 13.638,51 8.974 19.203 19.396 19.589 19.785 5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 4.577,11 3.503 5.363 5.417 5.471 5.526 - Personalaufwendungen 121.578,84 86.208 141.768 143.188 144.620 146.066 5331000 : Finanz. Förderung Tagespflege 335.848,57 312.500 420.000 420.000 420.000 420.000 - Transferaufwendungen 335.848,57 312.500 420.000 420.000 420.000 420.000 5441100 : Versicherungen 2.115,37 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.115,37 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 = Ordentliche Aufwendungen 459.542,78 401.208 564.268 565.688 567.120 568.566 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -295.981,13 -276.982 -374.347 -375.767 -377.199 -378.645 = Ordentliches Ergebnis -295.981,13 -276.982 -374.347 -375.767 -377.199 -378.645 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen -295.981,13 -276.982 -374.347 -375.767 -377.199 -378.645 = Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -295.981,13 -276.982 -374.347 -375.767 -377.199 -378.645 Kennzahlen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 Aufwanddeckungsgrad (in %) 35,59 30,96 33,66 33,57 33,49 33,40 Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 7,07 6,60 8,91 8,95 8,98 9,02
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