Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.040 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 010.040.010 Personalrat
- 129 -
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung
Leistungen:
- Gesetzliche Vertretung der Beschäftigten nach Landespersonalvertretungsgesetz
- Information, Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen
innerdienstlichen Angelegenheiten
- Überwachung und Kontrolle der Vorschriften, die zugunsten der Bediensteten bestehen
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Landespersonalvertretungsgesetz Personalratsvorsitzender
Erwin Kronenberg
Telefon: 02131 / 987 – 412
Telefax: 02131 / 987 – 7412
E-Mail: Erwin.Kronenberg@kaarst.de
Zielgruppe
Beschäftigte der Stadtverwaltung
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 49.888,81 50.956 53.127 53.659 54.195 54.737
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 0,00 0 14.639 14.786 14.934 15.083
- Personalaufwendungen 49.888,81 50.956 67.766 68.445 69.129 69.820
5411000 : Sonst. Personal-/VersorgungsAW 0,00 1.627 1.627 1.627 1.627 1.627
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.627 1.627 1.627 1.627 1.627
= Ordentliche Aufwendungen 49.888,81 52.583 69.393 70.072 70.756 71.447
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -49.888,81 -52.583 -69.393 -70.072 -70.756 -71.447
= Ordentliches Ergebnis -49.888,81 -52.583 -69.393 -70.072 -70.756 -71.447
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-49.888,81 -52.583 -69.393 -70.072 -70.756 -71.447
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 477 477 477 477
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 477 477 477 477
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 477 477 477 477
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -49.888,81 -52.583 -68.916 -69.595 -70.279 -70.970