Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.060 Statistik und Wahlen
Produkt: 020.060.010 Statistik und Wahlen
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Durchführung von Wahlen und Erhebung von Statistiken, soweit diese keinem anderen Produkt zugeordnet werden können
Leistungen:
- Durchführung von Wahlen
- Erhebung von Statistiken
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Bundes- und Landesgesetze Bereichsleiterin
Brigitte Kaulen
Telefon: 02131 / 987 – 235
Telefax: 02131 / 987 – 7235
E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de
Zielgruppe
Allgemeinheit
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4480000 : Wahlkostenerstattung Bund 42.467,09 0 0 33.000 30.000 24.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 42.467,09 0 0 33.000 30.000 24.000
= Ordentliche Erträge 42.467,09 0 0 33.000 30.000 24.000
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 22.270,46 22.646 19.688 19.885 20.084 20.285
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 9.190,70 9.081 11.492 11.607 11.723 11.841
5022000 : Beiträge RVK TVöD 752,64 704 938 948 957 967
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 1.834,73 1.925 2.443 2.468 2.493 2.518
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 6.722,63 5.145 5.425 5.480 5.535 5.590
- Personalaufwendungen 40.771,16 39.501 39.986 40.388 40.792 41.201
5499000 : Kosten Statistik und Wahlen 9.570,31 0 0 7.500 35.000 27.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.570,31 0 0 7.500 35.000 27.000
= Ordentliche Aufwendungen 50.341,47 39.501 39.986 47.888 75.792 68.201
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -7.874,38 -39.501 -39.986 -14.888 -45.792 -44.201
= Ordentliches Ergebnis -7.874,38 -39.501 -39.986 -14.888 -45.792 -44.201
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-7.874,38 -39.501 -39.986 -14.888 -45.792 -44.201
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -7.874,38 -39.501 -39.986 -14.888 -45.792 -44.201